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1、物料供应商审核调查表AF-SOR-QA-001-03产品名称： 供 应 商： 质量认证情况： 1.基本情况：1.1 厂 名： 厂 址： 邮 编： 企业性质： 生产许可证号： 1.2 质量负责人： 电话： 销售联系人： 电话： 2.审核内容：检查项目审 核 内 容权重评分标准/分值范围自评得分现场审计得分2.1 人员2.1.1 人员总数： 生产人员： 品管人员：20%42.1.2 应有专职机构或人员从事质量管理工作82.1.3 管理人员应有较强的质量意识，从事质量检验、生产操作人员应经专业技术培训52.1.4 主要接触产品人员有做健康检查32.2设备2.2.1 主要生产设备和检验设备（可附页）：
2、10%62.2.2 计量器具应按照规定及时校验42.3物料管理2.3.1 物料应按包装要求包装并在规定的贮藏条件储存20%52.3.2 物料应按其特性分类、分库、分区存放52.3.3 质量状态有明显标志52.3.4 应有不合格品的销毁程序5检查项目审 核 内 容权重评分标准/分值范围自评得分现场审计得分2.4 质量管理2.4.1 生产过程应有效控制并执行34%102.4.2 有按批次管理批的划分和批号的表示方法：22.4.3 应采取有效措施以减少人为污染、减少差错52.4.4 应有完善的各类管理程序和文件32.4.5 应有完善的生产及检验记录32.4.6 出现偏差或质量反馈时能追踪检查42.4.7 应有严密的质量控制体系和完善的监测手段42.4.8 所用原材料及成品等的主要控制项目：原材料主要控制项目：成品主要控制项目：32.5 环境2.5.1 厂房设施应整洁、符合生产要求10%32.5.2 产品内包装环境应符合包装洁净要求42.5.3应有防止污染的卫生措施、清洁措施并有效执行32.6 服务态度2.6.1 对我司质量需求是否及时响应6%32.6.2 对我司采购需求是否及时响应3/合计分数