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1、第 1 页 集团公司 20XX 年 HSE 体系管理工作计划 特征码 zzxKrHMQUjrUwIsYwbhI 集团公司 20XX 年 HSE 体系管理工作计划 一、总体思路 坚持以风险管控为核心，以落实一岗双责为关键，以强化 HSE 审核为抓手，着力推动企业真信真学真用先进理念和方法工具， 强化基层员工安全生产教育培训，推进 HSE 信息系统功能提升 与深化应用，开展安全环保工作合规性评价，努力推动严格监 管向自主管理安全文化转型升级。 二、关键指标 1.组织完成一年两次的 HSE 审核工作； 2.所有企事业单位编制完成“一岗双责” ； 3.制定完成两个重点风险管控制度； 4.分专业编制完成
2、基层 HSE 培训矩阵模版； 5.完成 HSE 信息系统 2.0 版平台搭建与试点实施； 6.炼化企业 HSE 咨询指导工作取得阶段性成效。 第 2 页 三、重点工作 （一）推进落实安全生产“一岗双责” 认真组织落实集团公司安全生产责任制管理规定 ，总结典型 经验，规范编写模版，重在执行落实，加强督促指导，全面推 进落实安全生产“一岗双责” ，确保 20XX 年所有企事业单位内 部各岗位形成规范书面的岗位安全职责文本，将岗位安全环保 风险管控重点任务纳入岗位安全生产职责编写内容，突出不同 岗位风险管控职责内容的描述，提高岗位安全生产职责的针对 性和可操作性。 企业加强岗位人员安全生产职责培训，
3、逐步开展岗位人员安全 履职能力评估，确保每一名岗位人员清楚本岗位安全职责及履 职能力考核标准。推动企业完善岗位安全生产“一岗双责”落 实考核机制，将“一岗双责”落实纳入岗位日常工作考核范畴， 结合岗位重点工作任务，明确“一岗双责”落实考核过程指标， 严格履职过程考核奖惩。 （二）持续完善 HSE 制度与标准化工作 加强制度标准建设的顶层设计，梳理分析总部层面 HSE 制度标 准，突出风险管控重点，完善总部 HSE 制度框架和标准体系表， 修订总部 HSE 管理手册，完成年度 HSE 标准制修订任务并加强 第 3 页 重点标准宣贯。 制定集团公司高处作业、临时用电等两个非常规作业安全管理 制度，
4、总结重大工程建设项目现场施工安全管理经验，研究完 善工程建设项目桩基作业、喷涂作业等现场施工安全管理标准。 认真落实集团公司新版动火作业安全管理规定 、 进入受限 空间安全管理规定 。 （三）规范提升基层 HSE 培训管理 分专业组织企业开展基层 HSE 培训矩阵模版编制工作，总结典 型经验，规范模版文本，分专业健立企业基层 HSE 培训矩阵模 版。企业深化推进基层 HSE 培训矩阵运用，以推进建立基层 HSE 培训矩阵为切入点，培养兼职培训师队伍，完善培训教材， 改进培训方式，注重培训效果，推进建立基层分岗位、短课时、 多方式、小范围的需求型 HSE 培训模式。 认真组织落实国务院安委会关于
5、进一步加强安全生产培训工 作的决定的要求，督促抓好企业主要领导、安全监管人员、 特种作业人员等“三类人员”培训，确保上岗持证率 100%。认 真落实国家安监总局任务部署，加强内部协调和督办，加快推 进国家级安全生产培训演练基地建设。协助编写完成国家注册 安全工程师培训教材 HSE 管理体系知识章节内容。 （四）着力推进 HSE 信息系统应用升级 第 4 页 持续推进各企业 HSE 信息系统深化应用工作，为集团公司 HSE 体系审核、隐患治理、百万工时统计及污染源在线监测等重点 工作提供信息技术支撑。持续强化系统应用考核，深入开展 HSE 信息系统数据统计与分析工作，为集团公司及时掌握规章 制度
6、落实情况，开展 HSE 管理合规性评价提供第一手数据资料。 全面建成集团公司 HSE 管理集中统一的“工作平台、共享平台 和预警平台” ，切实为提升集团公司安全环保管控能力提供强有 力信息技术支撑。 按计划推进 HSE 信息系统 2.0 版升级完善工作，组织做好 2.0 版 30 项重点功能升级开发与测试工作以及 2.0 版系统平台搭建 和历史数据迁移工作。完成 47 项功能模块在 9 家试点企业的现 场实施与上线工作，重点组织实施好污染源在线监测、放射源 管理、作业许可管理以及出海人员管理等物联网解决方案，切 实利用信息技术强化对安全环保重点风险的管控。 （五）不断强化 HSE 体系审核工作
7、 贯彻落实集团公司新版HSE 管理体系审核管理规定 ，规范开 展总部、企业、基层等不同层面 HSE 管理体系审核工作，推动 建立多层次、全覆盖，分专业、有侧重，多方式、高质量的 HSE 管理体系审核工作机制。组织各板块开展好上半年专项审 核和下半年全要素审核工作，并认真作好审核情况总结分析。 督促和指导企业加强内部审核工作，采取滚动专项审核、集中 第 5 页 全面审核等多种方式，每年至少完成一次覆盖所有部门和单位 的 HSE 体系审核工作。 加大审核员培养力度，组织举办好 HSE 审核员培训班、管代培 训班，推动各层面业务管理人员掌握审核知识和技巧方法，积 极参与 HSE 审核工作。分专业完善
8、 HSE 审核现场检查表，组织 完成 HSE 体系审核模式课题研究。试点开展基层 HSE 管理体系 运行质量评估，不断夯实 HSE 管理体系审核工作基础。 （六）深化推广基层风险管理工具方法 强化 HSE 风险工具方法应用培训，组织开展风险管理工具方法 专题培训，大力推动企业将工作安全分析、安全观察沟通、能 量隔离、两书一表、作业许可等基层风险管理方法工具纳入相 关业务管理流程，融合运用，深化运用。 组织开展 HAZOP 分析师培训研讨，研究分专业培养集团公司 HAZOP 分析师队伍。试点开展重大工程项目、关键装置 HAZOP 分析报告专家评审，推进企业新改扩建项目 100%开展 HAZOP
9、分 析，在役装置有效落实 HAZOP 分析工作计划。积极宣贯集团公 司定量风险分析导则标准，逐步推动开展工艺安全定量风 险分析工作。试点开展可靠性分析（SIL） 、保护层分析 （LOAP）工作，组织编写完成集团公司保护层分析（LOAP） 技术指南标准。 第 6 页 （七）积极推进自主管理安全文化建设 总部加强对自主管理安全文化创建工作的方法指导和政策 激励，印发集团公司自主管理安全文化创建工作方案 、 企 业自主管理安全文化基本表现标准 、 基层组织自主管理安全 文化基本表现特征等文件，对创建工作的思路原则、方法路 径以及文化特征提出框架性指南，并明确相应的激励政策。各 企业结合自身实际，选择一到两家所属单位开展自主管理安全 文化创建工作试点，以基层车间站队或班组为基本创建单元， 培育示范样板，加强激励引导，总结巩固成果，逐步扩大范围， 以点带面逐步推动企业安全文化逐步转型升级。 总结企业经验，鼓励基层创新，完善顶层设计，不断优化和 完善集团公司自主管理安全文化建设方案，积极稳妥推进自主 管理安全文化创建工作。研究制定自主管理安全文化评估标 准 。