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1、第 1 页 预算外资金管理局年度工作汇报 特征码 YQkSsmaELueBguZzVfsJ 今年以来，在县委、县政府的正确领导下我们紧紧围绕 全县“创新五抓五上、实施五项工程、突出项目带动、推进小 康建设”总体工作思路，以保持共产党员先进性教育活动为动 力，充分发挥部门监管职能、大力组织各项非税收入、保证重 点项目资金需要、全面提高资金管理质量，预算外资金在连年 增长的基础上又实现了新的跨越。有效增加了政府的调控能力 和转移支付能力，在促进全县农村小康建设五项工程和其它各 项工作中发挥了重要作用。圆满完成了年初制定的各项目标任 务。根据办发（）号通知要求，现将年的各项工作汇报如 下，不足之处，
2、请批评指正。 一、主要指标完成情况 截止月底，共组织各类预算外收入万元，较上年全年 万元增长，各项任务目标完成情况是： （一）煤炭费资金完成万元；占年初万元目标的，较 上年增长； （二）煤炭费用集中收费入户万元；完成全年任务万元的； 第 2 页 （三）其它行政事业性收费万元；完成全年任务目标的； 同期共拨付各类预算外资金万元，主要用于按规定返还各 行政事业单位，支持五项工程等重点项目建设，安全生产，城 市建设，调产性投入及保机关运转等项。充分发挥了预算外资 金在保稳定、保重点、保运转等方面的作用，为县域经济建设 和社会各项事业发展做出了积极贡献。 二、主要工作情况 （一）创新煤炭费金征收体制，
3、收入总量实现了持续增长 煤炭非税收入历来是我县预算外可用财力的大头，县委、 县政府对此也十分重视。在征收中，我们结合实际，大胆探索， 创新煤炭费金征收体制，确保了全年的煤炭费金各项收入任务 完成和超额完成。 煤炭费金收入总量大幅增长。为保持费金征收的连续性， 确保县级煤炭费金收入持续增长，我们努力克服今年煤炭经销 体制改革对费金征收带来的负面影响，经过充分调研，在用好、 用足原有收费政策的同时，根据具体实际，及时调整和改进了 煤炭费金征收体制和项目，加大部门协调力度，会同煤焦秩序 整顿办、煤运公司等部门，强化煤炭费金的源头控管，基本做 到了应收尽收，使全年的煤炭费金在政策调整如此大的情况下，
4、不仅没有大起大落，而且比去年大幅增长。 煤炭费用集中征收成效显著。参照市政府对市级煤炭费 第 3 页 用集中征收的办法，结合我县实际，经过县上有关领导研究和 充分论证，今年，我们在去年试运行的基础上，加大力度、创 新方式，将煤炭集中收费工作全面铺开。在和煤炭等部门的共 同努力下，取得了比较明显的成效，截止月，集中收取煤炭费 用县级收入万元，仅此一项增加政府可用财力万元。此举在规 范煤炭行业收费管理的同时，也降低了费金征收成本，减轻了 企业负担，实现了经济、社会效益的双赢。 采矿权价款征管有序进行。在去年收缴价款的基础上， 今年又对市煤矿专项整治领导组办公室批复的家煤矿企业共计 征收价款万元；除
5、上缴省、市外，县级专户累计余额达到万元。 在征收的同时，我们认真研究、拟定了采矿权价款使用办法， 较好地做到了严格管理、规范使用，真正把上级的政策贯彻好， 把政府宏观调控的能力落到实处，有力地促进了我县煤矿采煤 方法改革、产权明晰、安全生产等项工作。 “收支两条线”改革继续深化。对行政事业单位的收费 收入实行“收支两条线”管理，是增加政府调控能力的重要举 措，也是规范部门收支行为的有力手段。为切实做到加强管理， 今年我们在全县的行政事业部门中逐步推行预算外收入“部门 预算管理”的新尝试。要求单位年初做出收支计划，经审核后， 按计划入户和拨付，并按规定使用，对单位的收支实行全过程 监管，收到了较
6、好的效果。 （二）完善资金管理有效机制，资金运行质量效益显著提 第 4 页 高 资金管理对我们来说是一个永恒的主题，尽管这几年我县 的预算外资金总量有所增加，但县上财政支出的幅度也在刚性 增长。所以我们必须管好、用好有限的资金，以缓解资金收支 矛盾。为此，我们进一步创新管理方式、完善管理机制，促使 资金管理工作在法制化、规范化的轨道上又迈出了坚实的一步。 调整优化支出结构，始终确保了重点工程、重大事项的 资金需要。在支出使用上，严格按照县人代会通过的支出计划， 在农村小康建设五项工程和其它重点项目上投入了必要的资金， 保证了重点项目县上配套资金的及时到位。同时，坚持以人为 本和落实科学的发展观
7、，切实贯彻国务院关于关闭整顿违法、 非法煤矿的两个文件精神，在关闭违法、非法矿井，处理突发 事件和安全生产等事关人民群众切身利益和社会发展大局等方 面的资金优先予以保证。今年用于安全生产方面的资金达到了 万元，在维护我县改革、发展、稳定大局中发挥了预算外资金 重要的作用。 严格非税收入票据管理，真正实现了以票管费。票据管 理是监管和控制预算外资金的重要手段，是管理资金收入的源 头。长期的实践说明，票据管理不力，不仅影响政府的非税收 入，而且会引发一系列不良后果。今年以来，我们把票据管理 和专户稽查有机结合起来，大胆改革、创新机制，做好与市财 第 5 页 政局票据管理的衔接工作，按时汇总、上报票
8、据计划，及时向 市局领取票据，全面掌握全县票据使用情况。通过收款收据代 开使用、收费票据限量供应等多种手段，切实加强票据源头控 管力度，收到了比较好的效果。 加大资金监管力度，全面提高了管理质量。在全面监管 的基础上，今年对一些收入大的单位实行了重点监控。通过继 续对商品路公司的票据控管和专户监控，目前征收入户通行费 收入万元；通过对煤管局的监督检查，追缴入户欠缴维简费专 户资金万元；通过对其它家行政事业单位的监督检查，追缴入 户各类预算外资金万元处以罚款万元。在增加政府财力的同时， 规范了部门和单位的收支行为。 （三）充分发挥部门职能，全力支持五项工程建设 农村小康建设五项工程是我县今年的重
9、头戏，作为五项工 程资金协调组成员单位之一，我们在五项工程实施中充分发挥 资金管理部门的职能，多方协调企业和乡镇，在票据供应、企 业捐助资金的协调划拨、县级配套资金的及时筹措到位和工程 资金的收支两条线运行机制落实上做了大量具体的工作。截止 目前共拨付五项工程县级配套专项资金余万元，组织协调各煤 焦企业支持五项工程资金万元，为推进五项工程建设做出了应 有的努力。 为积极响应县委、政府包村帮扶的号召，把先进性教育的 成果转化为为民办事的动力，真正使广大农民得到实惠，我局 第 6 页 在帮扶的乡村五项工程建设中，上下协调、真情帮扶，使该村 户村民建起了沼气池，更换、改造了该村的供水设备，使全村 家
10、家都吃上了自来水，彻底解决了饮水难的问题。局机关尽量 压缩一般开支，筹措资金万元，补贴给帮扶的乡村，用于购买 了台手扶拖拉机，基本达到了户均一台。从根本上解决了因退 耕还林、禁牧，农民饲养大牲畜难带来的运输和耕作问题。 （四）认真开展党员先进性教育活动，党建工作开创了新 局面 我局的保持共产党员先进性教育活动，在县委、县开展保 持共产党员先进性教育活动领导小组办公室的领导和指导下， 经全局党员的共同努力，已圆满结束并取得了预期效果。极大 地提高了机关支部的凝聚力和战斗力，党员的先锋模范作用有 了进一步的发挥，营造了和谐良好的工作氛围，为圆满完成全 年工作提供了坚强的组织保证。 加强领导，精心组
11、织，为先进性教育活动奠定基础。在 先进性教育活动中，局党支部高度重视，将此作为一项重要的 政治任务来抓，成立了专门的领导机构，配备了得力的工作人 员，制定了可行的实施方案。通过活动的开展，力争达到抓好 班子、带好队伍、促进工作的根本目的，从而把基层组织建设 好，把党员的先进性发挥出来、积极性调动起来、创造性激发 出来。 创新载体，活化形式，推动先进性教育深入开展。在学 第 7 页 习阶段，我们充分运用领导讲授、专题讨论、专题辅导、集中 学习、个人自学等多种形式，确保了学习培训的质量和效果。 为使教育活动开展的有声有色，我局还适时开展了“抓党建、 促管理、树形象、争一流”主题实践活动，从资金日常
12、管理工 作抓起，对缴拨款和票据供应制度进行了改进和完善，做到既 加强管理，又方便部门办事。组织全体党员在烈士陵园举行了 祭奠先烈活动，重温了入党誓词，激发了全局党员立足本职， 爱岗敬业，奉献事业的热情。 严格程序，坚持标准，切实找准抓住存在突出问题。在 分析评议阶段，我们采取设立意见箱、开通热线电话、群众座 谈会、发放征求意见函、表等方式，广泛征求社会各界意见， 共征求方方面面的意见条，归纳梳理为六个方面。在深入征求 意见的同时，全方位、多层次的开展了谈心活动，讲真话，动 真情，亮真心。党员之间坦诚相见，沟通思想，征求意见，提 出问题，开展批评与自我批评，提出希望与建议，切实起到了 提高认识、
13、查找不足、修正错误、互相帮助的目的。 找准问题，立整立改，探索建立健全教育长效机制。对 征求到的意见，迅速归纳梳理，制定整改措施，把干部群众反 应比较大的问题作为“立整立改”的突破口，尽最大努力多办 事、办实事。同时，我们注重实际效果和长期效应相结合，把 整改和扩大整改成果与研究探索保持党员先进性的长效机制结 合起来，既让机关干部在较短时间内切实感受到先进性教育活 第 8 页 动所带来的新变化、新面貌，又通过建立有效的常抓不懈的工 作机制来保证干部群众长期得到实惠。进一步修订了党建工作 目标责任制和考核办法，把党组织和党员的注意力和兴奋点凝 聚到了抓党建、争先进、促发展上来。 在搞好全年工作的
14、同时，我们在计划生育、清理住房、综 合治理等方面的工作严格按照县上的安排和要求，采取得力措 施，不折不扣地落实执行，保证了机关各项工作圆满完成了县 上下达的任务目标，实现了管理工作和其它各项工作齐头并进、 蓬勃发展的喜人局面，同时也促进了机关队伍建设和党风廉政 建设。 总结全年的工作，预算外资金管理工作和机关各项工作虽 然取得了一定的成绩，但也存在着一些不足和问题：一是对部 门的预算外收入还未实行真正的“收支脱钩” ，部门预算管理还 刚刚起步；二是对煤炭费金的征收机制还不够灵活，受制于政 策及外界的因素太多，有时候工作往往很被动，疲于应付，远 不能适应当前形势的发展，一定程度上影响了收入的稳定增长。 三是对项目资金的管理缺少一套科学的管理办法。四是机关纪 律和工作作风有待进一步加强和改进。对这些存在的不足和问 题，我们将积极努力，认真改进和解决，为明年的工作开好头、 起好步打下扎实的基础。 第 9 页