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1、第 1 页 市电业总公司审计部主任事迹材料 特征码 qQpEyEFKYVYrCRJaHOUs * 全市十佳标兵事迹材料 市电业总公司审计部主任事迹材料 我担任市电业总公司审计部主任 8 年来，在公司领导 的高度重视和全力支持下，在市内审协会的指导和帮助下， 紧紧围绕“促进管理，提高效益”这一目标，深入扎实地开展 各项内审工作，充分发挥了内部审计的监督服务作用。20XX 年 以来，我们先后对公司下属单位的工程结算编制、财务收支、 物资招投标采购、成本核算管理、内控制度等进行了全面的审 计，累计审计资金 2 亿多元，直接和间接为企业节约资金 2239 万元，其中实施计算辅助审计的项目资金占 30%
2、以上，受到了 公司领导和上级领导的充分肯定。我们公司连续多年被评为市 级内审示范单位，去年还被评为威海市级内审先进单位，审计 员张虎勇同志被评为 20XX 年度“全市十大内部审计能手” ，我 本人还被评为全省内部审计先进个人。20XX 年中国内部审计协 会秘书长马怀平为我们总公司题词：“全市内部审计工作的排 头兵” 。 第 2 页 一、积极争取领导对内审工作的支持。审计部成立以来， 通过积极争取，总公司从人力、财力、物力上全力支持内审工 作，为审计部配备了 2 名工程审计骨干和 2 名财审人员，3 名 专职清欠人员，并且为每人配置了 1 台计算机。公司主要领导 定期听取审计部的审计工作汇报，公
3、司领导班子集体研究审计 决定，对有关审计决定由公司党委直接批示办公室下达，从而 确保了审计部门的独立性、权威性和严肃性。近年来，总公司 的审计决定落实率始终为 100。 二、大力推进计算机辅助审计。针对城农网工程项目多、 工程量大、不同预算员编制的结算出入较大的实际，指导审计 人员根据 0.4 千伏、10 千伏城农网工程各自的特点，先后自主 开发了 2 个“低压改造工程验收及结算专用程序软件” ，从而实 行了农网工程的结算编制和审核一体化，既规范统一了结算编 制，又极大地提高了结算和审核的效率，同时大大降低了差错 率，较之以前人工计算、审核和验收提高工作效率 15 倍以上。 20XX 年以来，
4、先后利用计算机辅助审计对 1015 个 0.4 千伏以 下的农网改造工程进行了审核，送审总额 7683.53 万元，审减 额达 1000 多万元。 三、加大了工程结算审计力度。着眼于规范工程项目管理， 第 3 页 防范高估冒算和损失浪费等问题，我们从各项工程计划入手， 对工程实行严格的全过程控制管理，对无计划的工程不予审计 和提交报告，较好规范了工程项目管理。20XX 年，先后对二热 电工程、工业园工程及城网一期高、低压工程结算和 20XX、20XX 年度的大修更改结算情况进行了审计。共审结工程 结算 120 余份，送审总额 6700 万元，审减工程造价 644 万元。 四、规范内部审计程序。
5、为了加强公司的内部审计和风险 控制，规范总公司的审计工作，保障企业财务管理、会计核算 和生产经营符合国家各项法律法规要求，我们根据审计署关 于内部审计工作的规定和总公司的有关规定，制定了 市电业总公司审计工作管理办法 ，对内部审计的主要职责、工 作程序、工作质量及考核管理等做出了具体的规定，特别是通 过实行审计计划管理、审前调查、审中签证、审后监督等制度， 不仅规范了内审工作程序，而且还有效地规避了审计风险，多 年来，我们完成的所有审计项目没有发生一起审计复议案件。 五、提升内部审计质量。审计质量的好坏很大程度上取决 于审计人员的业务素质，为此我们高度重视内审人员的学习培 训，积极参加各级内审
6、协会举办的各类培训。公司目前已有 5 名内审人员持有内审资格证书。我们还购置了内部审计人员继 续教育学习卡，专门抽出时间学习国家审计机关有关审计项 第 4 页 目管理质量控制办法等一系列培训教材，大大提高了内审人 员的业务素质，为提高审计质量打下了坚实的基础。今年以来， 按照 20XX 年全国审计工作会议的精神，在公司深入开展了“严 谨细致，提高质量”审计年活动，在制定审计计划、编制审计 方案、审计取证、撰写审计报告和审计成果运用 5 个方面做到 严谨细致，大大提高了审计监督质量和服务水平。 六、严格实行物资招投标采购工作。在我们内审科的提议 下，总公司先后出台了市电业总公司招标投标管理制度
7、和市电业总公司招投标实施标准 ，并成立了招投标管理 办公室，设在审计部，我们的具体做法是：所有物资供应厂商 必须具备一定的资质，必须通过提前考察筛选确定，招标前必 须合理拟定招投标计划、商务标书、技术标书及各项评分标准， 组织评标小组，确保招投标各个环节公正、合理，杜绝人情采 购和关系采购现象；对常用物资实行招标定价，分期分批采购， 最大限度减少资金占用；对价格波动较大的物资，根据市场行 情，每半年或每季度招标一次，最大限度地降低成本。近三年 来，通过招投标采购，共可节约采购成本 1000 多万元。 七、做好财务收支和经济责任审计相结合的。着眼于进一 步规范企业的财务管理，摸清各单位资产负债状
8、况，为领导决 策提供一手资料，从 20XX 年起，我们每季度对下属单位进行一 第 5 页 次财务收支审计，并且每季度一小结，实行动态管理，同时为 以后的经济责任审计积累资料。20XX 年，采取这种方式，先后 对 21 个单位的主要负责人进行了任期经济责任审计，查出有关 单位 12 个方面财务管理不规范方面问题，提出合理化建议 70 多条，总公司党委采纳 50 多条；对 2 个单位的财务管理经验加 以总结并在系统内推广；对被审计单位主要负责人和责任人处 理处罚 40 多人（次） ，处罚金额 5 万多元。 八、强化内部控制审计。近年来，总公司高度重视内控制 度建设，为了加大各项制度的落实力度，我们
9、一是加强内控制 度审计。近年来，通过对有关职能部门内控管理情况审计，先 后提出了 20 多条改善内控管理的意见和建议。20XX 年在对公 司一职能部门内控管理制度的审计中，建议对其工作标准管理 制度进行修改，并按 ISO9000 认证管理进行规范，较好地理顺 了物资存放、工作流程、传递手续，进一步规范了管理程序。 二是加大往来款项和陈欠款项的清理、回收力度。针对审计中 发现的下属单位往来款和陈欠款较多的实际，20XX 年成立了清 欠办公室，20XX 年 19 月份，清缴往来款及陈欠款 1350 多万 元。 九、加强成本核算审计。为了进一步规范企业的成本核算 管理，杜绝成本核算不规范，利润不实等
10、问题，我们自 20XX 年 第 6 页 开始，加大了对基层单位成本核算的审查力度。在对某下属单 位审计中，通过对其各部门基本情况和车间生产程序进行调查 了解，发现该单位累计有 40 余万元的成本费用未入帐或未结转， 对此我们下达了审计意见书，对主要责任人进行了处理和经济 处罚。 十、搞好固定资产审计。20XX 年以来，由我们审计部牵头， 组织专门技术人员利用 8 个月的时间对总公司及所有下属单位 固定资产管理使用情况进行了清点核实，对盘盈资产、盘亏资 产和报废资产，总公司财务部门根据上级有关规定进行了相应 处理，同时根据审计情况出台了固定资产管理办法 ，规范了 总公司的固定资产管理和使用。 *