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1、基础设施控制规范文件编号版本号修改号QD7.1.1-2016A01.目的确定提供和管理为质量、环境管理体系所需控制的设施和工作环境。2.范围适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。3.职责3.2.生产部是基础设施和过程工作环境的归口管理部门。3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。4工作程序4.1.基础设施4.1.1基础设施的识别企业为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2.设施的采购生产部根据使用
2、部门的要求及企业发展的需要，填写设备需求表，注明设施设备名称、用途、数量和规格型号，报总经理批准后，由采购或总经理指定专人负责安排采购的有关事宜。4.1.3.设施的验收4.1.3.1生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，和使用部门在设备验收单上签字验收，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件资料等内容。设备验收单由设备部门保管。低值易耗的工、卡、器具等由使用部门自行验收。4.1.3.2验收不合格的设施设备，根据采购合同办理退换手续。4.1.3.3对验收合格的设施设备进行统一编号，建立设备台帐。对于低值易耗的工卡、器具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。4.1.4.
3、设备的使用、维护和保养4.1.4.1根据生产需要编写设备操作规程，发放给使用部门。必要时操作工由相关技术人员负责培训，培训后上岗。4.1.4.2编制设备日常保养记录表，规定保养内容和频次，发给使用部门执行，有关负责人监督检查执行情况。设备部门每季度收集设备日常保养记录，整理后作为制订年度检修计划的依据。1 / 44.1.4.3生产部每年底制定下年度的设备年度保养计划表，经审批后执行，并将年度保养的结果记录于设备定期保养记录中。4.1.4.4.日常生产中车间无法排除的故障，应填写设备检修单报设备部门检修。检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应由使用部门负责人在设备检修单签字验收方可使用。设备部门
4、应保存这些记录。4.1.5.设备报废4.1.5.1.对无法修复或无使用价值的设施设备，由设备人员填写设备报废单，经总经理批准后报废，设备部门在设备台帐中注明报废。4.1.5.2.对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设备报废单报经理批准，即可报废。报废的设备应挂报废牌。4.1.6.设备预见性维护4.1.6.1.由设备管理人员，对设备故障信息，利用设备检修单内容进行汇总统计，形成设备故障统计分析汇总表，找出关键设备故障，并针对关键设备故障预见未来的失效可能，并提前建立改善措施，以确保减少可预见的设备失效故障风险，措施若验证有效，应纳入现在设备预防性保养内容。4.1.6.2关键设备由负责在
5、设备及相关资料中加以标识，建立关键设备备品备件安全库存管理，以保确关键设备备件的可获得性。4.1.6.工装模具的管理：为确保本公司生产所需的工装模具得到有效的控制与管理，其使用状态良好及可取得性，保证产品质量及交付的及时性，确保模具配置请采购、验收、维护保养、报废等过程列入有效管理。4.2.工作环境4.2.1.识别并管理为实现产品符合性要求所需的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。4.2.2.配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，配置必要的通风、消防等器材，保持适宜的温、湿度和职业安全卫生条件。4.2.3.对车间设施实行定置管理，确保员工生产符
6、合劳动法规的要求，努力提高工作效率。基础设施管理流程详见附件15相关文件5.1.WI-SC设备操作规程6 相关记录6.1 QR7.1.3-01设备工装需求申请表（内部申购单）6.2 QR7.1.3-02设备工装检查验收单2 / 46.3 QR7.1.3-03设备工装台帐6.4 QR7.1.3-04设备工装维修保养计划6.5 QR7.1.3-07设备工装维修保养记录（维修台帐）6.6 QR7.1.3-08设备工装备品备件计划及库存6.7 QR7.1.3-09设备工装报废单6.8 QR7.1.3-10设备完好保养率统计6.9 QR7.1.3-11设备运行故障率统计6.10 QR7.1.3-12设备
7、工装配备及利用率统计6.11 QR7.1.3-13基础设施台账-厂房、交通运输、信息化等7、修改栏序号页码修改内容修改日期实施日期批准编制：审核：批准：。日期：日期：日期：。3 / 4附件 1：基础设施管理流程图权责单位表格生产需求申请生产车间内部申购单核-准-总经理内部申购单设备工装备品备件计划及库存自 制外 购生产部（设备）生产部验收-品保部、 设备工装检查验收单内部申购单编号入册生产部（设备）设备/工装台帐投入使用-生产部设备工装维修保养计划保养、维修生产部（设备） 设备工装维修保养记录（维修台帐）设备/工装点检卡报废申请生产部（设备）设备工装报废申请单核准总经理各类设备绩效指标统计报废-生产部（设备）消帐4 / 4