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关于票据核销操作流程1、 打开博思开票系统，在日常业务中，双击“上报核销”（图1）2、 进入核销界面后，设定好核销日期，然后点击菜单栏中的“核销”（图2）3、 当系统自动弹出小窗口时，直接点“是”（图3）4、 一直按提示操作，直到提示为“本次上报核销已完成，请到上级机关接收核销”，点击“是”后，即为成功完成上报（图4）5、 在菜单栏中的“打印”按扭旁找到小三角符号，单击将显示三份报表，需打印第二份“财政票据核销清单”一式两份，并加盖单位公章，签字确认。（图4）6、 核销所需材料：需要在系统中打印好的财政票据核销清单一式两份，加盖公章并签字。根据财政票据核销清单整理好作废票据及银行回单（要求回单金额与清单的金额相符）带上电子加密狗。收集齐所有资料到财政局非税中心办理核销。7、 注意事项。复核上报是否成功，双击在主界面的右下角“卡数”的三角符，打开界面后查看核销日期是否是你所核销的日期相符。（图5）若在上报中提示有欠缴款金额，暂不需理会，直接点击“是”。上报操作完成后，发现仍有错误的，需取消上报，将错误改正后，再重新上报操作。