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1、露天煤矿安全生产标准化评分权重表12020 年 4 月 19 日文档仅供参考表 1-2露天煤矿安全生产标准化评分权重表序号名称标准分值权重 ( bi )1安全风险分级管控1000.102事故隐患排查治理1000.103钻孔1000.054爆破1000.115采装1000.116运输1000.127排土1000.098机电1000.099边坡1000.0510疏干排水1000.0511职业卫生1000.0512安全培训和应急管理1000.0413调度和地面设施1000.0492020 年 4 月 19 日文档仅供参考表 2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目标准项目评分方法得分基本要求内容分
2、值1建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负查资料和现场。未建立责任体系不得分,随责 ,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工4机抽查 ,矿领导 1人不作职责清楚职责扣 1 分一分工、工作2有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理机部门不得分制(10)分查资料。未建立制度制度建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识4不得分 ,辨识范围、方建设范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程法或工作流程 1处不明确扣 2 分二、安全风险辨识评估(40分)每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击
3、地压及提升运输系统,露天煤矿年度边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危辨识险因素开展安全风险辨识;及时编制年度安全风险辨识评估评估报告 ,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单 ,并制定相应的管控措施 ; 将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点 ,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案新水平、新采 (盘)区、新工作面设计前,开展 1 次专项辨识 :1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行;专项2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全辨识风险 ;评估3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施;4.辨识评估结果用于完善设计方案, 指导生产
4、工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等2020 年 4 月 19 日查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分 ,辨识内容(危险因素不存在的除10 外 )缺 1 项扣 2 分 ,评估报告、风险清单、管控措施缺 1 项扣 2 分 ,辨识成果未体现缺1 项扣 1 分查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分 ,辨识内容缺1 项扣82 分 ,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺 1 项扣1 分10文档仅供参考项目项目基本要求内容生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素(露天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时, 开展1 次专项辨识 :1.专项辨识由分管
5、负责人组织有关业务科室进行;2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险 ;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前 ,新技术、新材料试验或推广应用前 , 连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前 ,开展 1 次专项辨识 :1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位 (区队 )进行 ;2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险 ;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;4.辨识评
6、估结果作为编制安全技术措施依据标准评分方法得分分值查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分 ,辨识内容缺1 项扣82 分 ,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺 1 项扣1 分查资料和现场。未开展辨识不得分,辨识组织者不符合要求扣2分 ,辨识内容缺1 项扣82 分 ,风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺 1 项扣1 分本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后 ,开展 1 次针对性的专项辨识;查资料和现场。未开展辨识不得分 ,辨识组1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行;织者不符合要求扣22.识别安全风险辨识结果及管控措施是
7、否存在漏洞、盲分 ,辨识内容缺 1项扣6区;2 分 ,风险清单、管控措施、辨识成果未在3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;应用中体现缺 1项扣1 分4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件112020 年 4 月 19 日文档仅供参考项目标准项目基本要求评分方法得分内容分值1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施 ,有具体工作方案 ,人员、技术、资金有保障管控措施2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限查资料。组织者不符合要求、未制定方案5 不得分 ,人员、技术、资金不明确、不到位 1 项扣 1 分查资料和现场。未设4定人数上限不得分
8、,超1 人扣 0.5 分查资料。未组织分析评估不得分 ,分析评估三、安全风定期险检查管控(35)分现场检查公告警示措四 信息分 施、 管理)保(15 障1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析 ,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施 ,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果 ,布置月度安全风险管控重点 ,明确责任分工2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析 ,检查管控措施落实情况,改进完善管控措施按照 ,执行煤矿领导带班制度 ,跟踪重大安全风险管控措施落实情况 , 发现问题及时整改在井口 (露天煤矿交接班室 )或存在重大安
9、全风险区域的显著位置 ,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施采用信息化管理手段 ,实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理2020 年 4 月 19 日周期不符合要求,每缺1 次扣 3 分,管控措施8不做相应调整或月度管控重点不明确1 处扣 2 分,责任不明确1处扣 1 分查资料。未组织分析评估不得分 ,分析评估周期不符合要求,每缺81 次扣 3 分,管控措施不做相应调整 1 处扣2 分查资料和现场。未执行领导带班制度不得6 分 ,未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改 1 处扣 2 分查现场。未公示不得4 分 ,公告内容和位置不符合要求 1 处扣 1 分查现场。未实现信息4 化管理不得分 ,功能每缺 1 项扣 1 分12文档仅供参考项目项目基本要求内容1入井 (坑 )人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施教育培训2每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习 1 次安全风险辨识评估技术得分合计 :2020 年 4 月 19 日标准分值65评分方法得分查资料。培训内容不符合要求1 处扣 1 分查资料和现场。未组织学习不得分 ,现场询问相关学习人员 ,1 人未参加学习扣 1 分13