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1、成都市金秋乐文化传播有限责任公司2012年四季度（2012年10月至12月）目 标 责 任 书目标主管单位：成都市金秋乐文化传播有限责任公司目标责任单位：广元市城区西禅健身器材经营部二O一二年十月十八日2012年四季度目标责任书为了实现公司的发展战略，明确责任，建立激励和约束机制，充分调动员工积极性，完成本季度各项经营目标，经协商，目标主管单位和目标责任单位就2012年四季度的经营目标、考核办法、奖惩措施等达成如下共识并遵照执行。一、 2012年四季度经营目标1、 四季度经营收入10万元。2、 四季度经营费用5.5万元。3、 四季度利润1.3万元。4、 客户满意率100%及以上。5、 无重大服
2、务质量事故。四季度经营费用是西禅养生体验中心3个月工资3万，促销活动成本0.6万，水电费和其它支出0.4万，备货1.5万，日常管理费用、销售费用和财务费用，不包括固定资产购置、新增基础设施、大型维修等投入费用。二、 达成目标之措施和方法1、 将目标进行层层分解，落实到每个部门和员工个人，。2、 10月份计划目标每日服务客户平均数量在50人。3、 11月份计划目标每日服务客户平均数量在120人。4、 12月份计划目标每日服务客户平均数量在150人。5、 在服务客人的数量中发展10%到20%的办卡率，5%的代购及团体购买率。350人*15%*200元=1万元，代购350人*5%*5000元每套=9
3、万左右。6、 加强内部管理，控制费用开支，保证利润目标的实现。7、 每日考核员工的工作成果，实行内部晋升和末位淘汰制制度，引进狼性思维。三、 奖惩办法（一） 奖金来源：公司四季度毛利润。 毛利润经营收入主营业务成本其他业务支出主营业务成本包括直接采购成本、人工成本、运输成本、固定资产折旧等与主营业务有关的产品或服务所必须投入的直接成本；其他业务支出是指除主营业务成本以外的其他销售或其他业务所发生的支出，包括销售材料、提供劳务等而发生的相关成本费用，以及相关税金及附加等。（二） 奖金比例：季度毛利润的 3% 。（三） 奖金分配：责任人占季度奖金总额比例为 40% ；其余员工占季度奖金总额比例为
4、60% 。（四） 奖励细则：完成四季度收入及利润总目标，方可享受全额奖励，细则如下：1、 四季度利润增加，则按同比例增加季度奖金比例；2、 客户满意率每提高1%，则按同比例增加季度奖金比例。 （五） 惩罚细则：未完成四季度收入和利润总目标，则按下面规定计发季度奖金。1、 对没完成考核任务的末位员工实行淘汰制。2、3、4、 .对没完成考核任务的员工实行岗位分流，经理级别的人员扣发工资1000元，服务主管扣发工作400元。5、 所扣发的工资待以后两个月内，累计平均化补齐上月考核任务后补发。6、 如未完成季度利润目标，则按同比例减少奖金比例。7、 客户满意率每低1%，则按同比例增加处罚比例。8、 经
5、营收入目标和利润目标任何一项未达到签订目标的80%，则不计发季度奖金。（六） 奖惩实施：1、 目标责任单位完成每月分解的目标任务后，根据毛利润按上述比例计发员工月奖。2、 员工计发月奖的比例为当月毛利润的20%。3、 季度考核结束后，根据考核结果，如目标责任单位完成经营目标，则补发未发足之奖金部分；如未完成经营目标，则不再补发未发之奖金和工资。四、 考核办法（一） 对经营管理费用实行季度累计考核，且只考核总额。（二） 因季度经营费用直接同利润相关，而奖惩的实施已同季度毛利润挂钩，所以不单独考核季度经营费用目标。为有效地对经营费用进行控制，责任人每月下旬提交次月资金计划报目标考核单位，经总经理审批签字后方可执行。（三） 因失职、渎职、决策失误造成本单位经济损失，目标责任人应承担相应的经济责任和法律责任，并不再享受目标考核时段内的任何奖励。五、 附则1、 目标责任单位必须服从目标主管单位的统一管理。如目标责任人在目标考核时段内出现重大工作失误，或拒不执行目标主管单位的重大经营决定，目标主管单位可撤换目标责任人，并不承担任何经济赔偿。2、 如经营管理机制发生重大改变，经协商，视情况修订本目标责任书。3、 本责任书一式二份，目标主管单位、目标责任单位各执一份。4、 本责任书自2012年10月1日起执行。目标主管单位代表： 目标责任单位代表： 二O一二年十月一日