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1、食堂采购管理制度 为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。一、食堂采购员由行政文员兼任，负责食品采购，职责如下：1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。二、采购原则：1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。三、采购注意事项：1、大宗食品采购必须到具备相关资质的网点采购。2、对于不完全具备相关资质
2、的食品采购，如蔬菜类等，仍应坚持从 具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。3、采购时必须索取发票或送货单或收据等相关凭证。四、食品采购及货款支付流程（附件一：食品采购及货款支付流程图）1、厨师根据食堂库存及需求提交采购申请报送人事行政部经理审批。2、人事行政部经理审核批准后交予食堂采购员进行采购,采购时由司 机同行并协助采购，采购单据必须两人共同签字。3、采购到位后，由验收员（厨师）进行验收,并在供方送货单或收据上签字确认。采购员整理单据报人事行政部经理审批,并对外公布当天购菜清单。4、付款时，食堂管理员（出纳兼任）凭采购申请单和经验收确认并 经人事行政
3、部经理审批的单据办理付款。五、帐务处理及规定：1、食堂帐务单独核算、自负盈亏。2、定期对外公布食堂收支盈余情况，并接受大众监督。3、人事行政部经理每月对食堂帐务进行一次审核。六、本制度从2012年6月12日起执行。附件一：食品采购及付款流程工作流程食堂人事行政部出纳食堂采购员审批根据库存量提出申请验收入库 执行采购审批整理单据申请付款食堂领用公布当天购菜清单出纳付款单据审核营业收入制作报表公布收支结余情况附件二：购菜申请单购菜申请单年 月 日序号品名数量备注123456789请购人： 审批人：附件三：食堂经营收支核算表食堂经营收支核算表年 月项目采购成本营业收支备注日期素菜荤菜油调料米面清洁燃料其他小计收入合计12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计制表人： 审核人：