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1、QP-02记 录 控 制 程 序编 制：审 批：年月日发布 年月日实施1 目的对记录进行控制，以证明产品、过程符合要求和QMS有效运行。1 范围适用于产品实现过程及QMS运行中记录的控制。3 职责3.1 技术科是记录的归口管理部门，负责建立总的记录清单。3.2 各有关部门负责本部门记录的管理。4 工程程序4.1 记录的控制范围 a) 与产品、过程符合性有关的记录。 b) 与QMS运行有关的记录。4.2 记录的管理4.2.1 记录的空白表格由主管部门负责设计、发放，技术科备案编号，确保各有关场所得到相应的记录表格。4.2.2 各部门负责建立本部门的记录清单，技术科建立全厂总的记录清单,并于每年年
2、初予以公布。4.3 记录的标识与编号4.3.1 记录表格用编号和（或）名称进行标识。4.3.2 记录表格编号为：4.4 记录的填写要求4.4.1 记录由各部门有关人员负责填写，记录填写必须及时、准确，要求字迹清晰，内容完整。4.4.2 记录不得随意更改，需勘误时，应在原错误位置划一横线，将正确记录写在适当位置，并签署姓名与日期。4.4.3 记录由主管部门负责收集，根据需要予以编目，以便于查找和检索。4.4.4 记录应妥善保管，并有适宜的保管环境，以防止丢失或损坏。4.4.5 需借阅记录时，由记录主管部门负责办理借阅登记，要求借阅人按时归还并不得涂改、损坏。4.4.6 记录由主管部门规定保存期，对过期的记录由主管部门负责人批准后销毁，保存销毁记录。4.5 记录可以呈现为任何媒体，任何媒体的记录参照执行本程序。5 记录 记录清单(见附录1) 记录销毁登记表(见附录2)附录1记 录 清 单JL-04序号记录编号记录名称主管部门保存期限备注附录2记录销毁登记表JL-05序号记录编号记录名称销毁数量销毁日期销毁人批准人备注