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1、第 1 页 11 年 9 月份公司工作总结范文1 特征码 IhHHDAsqXAcsVwwZkAAq 11 年 9 月份公司工作总结范文 一、工作概述： 依照国家政策、法律法规和公司的有关规定， 按照公司董事会赋予的职权和公司规定的审计程序对公司各生 产部门（车间）的生产管理制度和生产消耗等进行监督。保证 生产业务活动按照适当的授权进行；保证所有生产数据，在适 当的会计期间及时记录于适当的账户，使生产部门报表的编制 符合会计准则的相关要求；保证对资产和记录的接触、处理均 经过适当授权；保证生产部门账面物资与实存物资核对相符； 二、本月工作内容： 1、硅胶部生产管理控制制度审计（续 8 月） 2、
2、低压车间生产管理控制制度审计 3、公司对外投资业务专项审计（协助） 4、公司购买资产业务专项审计（协助） 5、smc 制品部生产管理控制制度审计 第 2 页 三、本月存在的问题： 1、在公司对外投资业务专项审计和公司购买资产业务专项审 计中： 公司存在严重制度不健全。购买资产的内部控制制度的相关 制度存在，如公司章程 、 公司债券持有人明细资料保管制 度 、 公司信息披露制度 ，但是公司购买资产的内部控制制 度没有建立，目前在实际的操作运行中都是参照深圳证券 交易所上市公司内部控制指引 。对外投资的内部控制制度的相 关制度存在，如公司章程 、 公司债券持有人明细资料保管 制度 、 公司信息披露
3、制度 ，但是公司对外投资的内部控制 制度没有建立，目前在实际的操作运行中都是参照深圳证 券交易所上市公司内部控制指引 。建议公司尽快结合公司的具 体情况进行细化和具体化建立完善 1.岗位分工与授权批准制度； 2.对外投资可行性研究、评估与决策控制；3.对外投资执行控 制；4.对外投资处置控制；5.监督检查等基本制度以及详细的 流程说明。作为公司的对外投资的内部控制制度，应该是符合 公司的自身的管理、经营、生产特点的，并反映了公司文化背 景的操作性的控制标准、控制程序和控制方法，而不是抽象地 缺乏公司自身特征的专业人事普遍知晓的一般性的管理措施。 2、在生产部门审计中： 第 3 页 三账两表的检
4、查：设备工量具台账只起清单的作用，没有连 续性和永续性；产品台账只起产品清单的作用，没有连续性和 永续性；原材料消耗台账没有建立。三账更查不出某台设备的 生产工时和利用率，生产了那些产品？这些产品生产了多少？ ，消耗了那些原材料？各消耗了多少？它们的损耗率和平均损 耗率是多少？工资分配如何？定额调整的依据是什么？等等。 工资核算没有系统分析，如计件工资、计时工资、其他津贴 或补助所占总工资的比例，以及定额调整的依据等。 设备保养没有严格执行，设备点检表过于简单，每台设备都 是三四个点检保养项目或就是一张清洁记录表。 岗位职责说明过于粗略，没有具体的职责和权限，责权利不 明确，授权情况没有规范。
5、人员培训不具体不系统：没有成文 文件或制度规定，质量指标不具体。生产计划落实与控制制度 没有连续性，车间主管凭经验组织生产，具体表现为如下问题。 生产机能方面的问题有：生产均衡性差。生产能力的利 用率低。如硅胶部设备闲置严重，如固体胶台设备闲置台， 液体组闲置组，绝缘平板机台全部停产且设备和模具都 第 4 页 有轻微的锈蚀和灰尘，设备台闲置 2 台。epdm 所有设 备处于新产品开发阶段。smc 制品部模压车间共有 18 台设备， 一般情况下使用 8 至 10 台，设备利用率在 44.44%到 55.55%之 间，设备台账及设备工时没有完善，在设备有效利用率、使用 率的统计上还比较模糊。 生产
6、计划职能及工作方面的问题主要表现在：车间的生产 作业计划不够具体、明确甚至没有计划。日常作业缺乏计划 性。 进度控制与生产调度随意性大。 管理人员对生产管理认识不足，缺乏系统的管理知识，凭经 验和头脑记忆来处理事件，仅仅停留在为生产而生产，只注意 产品数量上的质量合格率，将时间花费在人员调配和生产排班 上，没有充分发挥出管理者的领导和示范作用。如在培训方面 大部分都是靠师傅带徒弟的方式或靠自己平时摸索，积累经验 来了解、感悟。经验是很重要，但是经验毕竟不系统，存在一 些盲区，所以必须经过系统的理论培训和沉淀来提高管理水平， 使管理工作由自发上升到自觉的层次。 四、本月工作心得： 1、一个好的制
7、度和规范，应该得到很好的执行并推广，但是 在实际的操作中并不存在如此的现象。 2、心得 第 5 页 随着公司近期改革的深入，我本来只打算尽力 （4）建议在车间月生产作业计划编制出来后，进一步具体 分解为各台设备在更短时期内的作业任务。 （5）实行详细作业记录制度，把作业记录的累计和生产作业 计划的进度要求加以比较，据差异进行生产调度。 （ （6）装配计划管理：包括现实月度、三日滚动和当日装配计划 的编制和调整；总成三日滚动、当日装配计划下达、执行和计 划进度跟踪。 （7）装配工艺管理：包括装配生产的各个工序、装配的零部 件、装配时间等的管理，以及装配工艺改进和技术资料的沉淀。 （8）物料配送管
8、理：根据总成当日装配计划合理配送各个工 序时段的物料，并提供物料消耗情况及配送批次跟踪。 第 6 页 （9）质量在线管理：根据质量标准，对所采集的数据和异常 现象进行判断、现场记录、报告、解决。 （10）设备维护管理：装配车间设备运行和维修记录管理； 包括设备故障信息、设备例行检修项目和设备的定期例行检修 (维护、保养、点检和润滑计划管理)、工模夹具的状态以及填 制维修备件领料单和完善维修备件清单 。 （11）车间考核和管理：根据装配追踪过程记录的信息，对 每个工序、每个工人、每个工班进行考核(质量、消耗、产量、 设备)。 （12）生产统计分析：根据装配追踪过程记录的信息，建立 完善装配车间的
9、各种统计资料，如班报、日报、月报、季度、 半年和年报等。计划完成情况，装配领料与装配成品用料统计 比较。 （13）装配过程监控：实现对工序装配信息的实时监控、装 配车间设备运行状态监控、装配车间设备报警控制，并将这些 信息作为质量档案予以保存。 （14）基础数据管理：包括产品结构树、装配工艺控制参数、 质量标准、设备基本信息、设备运行参数标准，以及维护保养 第 7 页 项目信息的维护和查询。 （15）加强对现场管理人员的职责细化培训，对一个现场管 理人员来说：必须知道三点（劳务管理、生产管理、辅助上级） 四方面（质量、效率、成本、工伤事故）： 劳务管理职责点，人员的调配、排班、勤务、严格考勤、
10、 员工的情绪管理、新进员工的技术培训以及安全操作、生产现 场的卫生、班组的建设等都属于劳务管理。 生产管理职责点，生产管理职责包括现场作业、人员管理、 产品质量、制造成本、材料管理、机器保养等等。 辅助上级节点，现场管理人员应及时、准确的向上级反映 工作中的实际情况，提出自己的建议，做好上级领导的参谋助 手。 提高产品质量方面，质量关系到市场和客户，现场管理者 要领导员工为按时按量地生产高质量的产品而努力。 提高生产效率方面，提高生产效率是指在同样的条件下， 通过不断地创新并挖掘员工生产积极性、改进操作方法和管理 流程，生产出更多更好的高质量的产品。3212 第 8 页 降低生产成本方面，降低成本包括原材料的节省、能源的 节约、人力成本的降低等等。 防止工伤和重大事故，有了安全不一定有了一切，但是没 有安全就没有一切。一定要坚持安全第一，防止工伤和重大事 故，包括努力改进机械设备的安全性能，监督职工严格按照操 作规程办事等。很多事故都是由于违规操作造成的。 4、 20XX 年度第四季度及 10 月份工作计划 4-1 紧急协助：采购业务审计 4-2 生产审计：工装部生产管理内部控制制度审计 4-3 生产审计：电器部生产管理内部控制制度审计 4-4 工装生产记录录入和统计 4-5 其他临时性工作 4-6 年终总结及 20XX 年工作计划的编制 20XX 年 09 月 29 日星期一