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1、出口玩具生产企业质量体系评审表12020 年 5 月 29 日文档仅供参考出口玩具生产企业质量体系评审表(试 行 )国家商检局一九九二年22020 年 5 月 29 日文档仅供参考出口玩具生产企业质量体系评审表说明:1.本评审表是根据的有关规定制定的, 用于对企业质量体系的评审。2.生产企业质量体系评审采用评分方法。此”评审表”中列有十二项评审内容,满分为500 分。评审时各小项标准分数扣完为止,不给负分。3.生产企业质量体系评审总评分达到400 分 ,而且第 1.2 项达到 50 分 ,第 2 项达到 75 分,第 5 项达到 85 分,为质量体系合格。32020 年 5 月 29 日文档仅
2、供参考序必备的体审 核 方 法标实备注质量体系审核要点准得号系要素分分42020 年 5 月 29 日文档仅供参考1领导 职责1.企业是否根据本厂实际情况制定了质量方针和1、未制定质量方针和质量目标的扣5 分。未将质5质量 目标和质 量管质量目标 ,并分解到各个部门。量目标分解到各个部门的扣 5 分。包括 定量理职能2.各级管理部门是否根据本厂的质量方针和目标2、任查二个部门 ,发现一个部门没有措施计划的扣5目标 和定1.1质量方针制定了相应的措施计划。3分,措施计划有一条不落实的扣 1分。性目 标。40 分3.正厂长每年至少检查质量目标的实施情况二次, 3、正厂长未对质量目标实施情况进行检查
3、的扣1010部门 指科并写出检查报告 ,对检查中发现的问题提出整改分 ,只检查一次的扣 5 分,缺一份检查报告的扣 3分,室 、 车措施 ,整改率达百分之八十以上。整改率低于百分之八十 ,每降低百分之五扣 2 分。间。4.企业对质量目标的实施和进展程度是否进行了4、任查二个部门 ,发现一个部门未进行考核的扣5考核 ,有无检查考核记录。分 ,无检查考核记录的扣 3 分。105.各部门的负责人对本厂的质量方针、目标及本5、任查设计、工艺、技术、生产、质量部门负责部门的措施计划是否清楚。人各 1 名 ,发现一人不清楚的扣 2 分。1052020 年 5 月 29 日文档仅供参考1.2 责任和 权1.
4、企业厂长是否重视产品质量 ,亲自参与制定企业10无质 量管限的质量方针。厂长是否坚持质量第一的方针1、厂长未参与制定企业的质量方针的扣10 分。查理机构 ,但,当60 分厂有关的会议记录 ,发现厂长在数量和质量发生矛盾设有 专人数量和质量发生矛盾时支持质量管理和质量检验5 分。时未支持质管、质检部门工作的一次扣部门的工作。10负责 的不2 未建立独立的质量管理 ,质量检验机构的缺一个机2.企业是否根据本厂的规模建立了相应的质量管10 分 ,检验扣分 。 检构扣 5 分。质检机构无质量否决权的扣理和质量检验机构 ,配备了专职人员 ,质检机构有验人 员数无质量否决权 ,检验人员数量能否满足工作要人
5、员数量不能满足工作要求的酌情扣分。10量一 般不3 、未建立三级质量管理网的扣10求。分 ,缺一级扣 5低于分 ,没有质量管理组织框图的扣 5分。105% 。3.企业是否建立了厂级、车间、班组三级质量管理网 ,并有质量管理框图。4 任查二个部门 ,发现一个部门质量职能不明确的扣只 有 厂5 分,一级机构的质量责任不清楚的扣5分。级、 车间4.各部门的质量职能是否明确 ,是否按要求规定了10企业领导和各职能部门的质量责任。5 、任查二个部门的质量考核记录,发现一个部门质二级 机构量责任制未落实的扣 5 分。105.查质量考核记录 ,看质量责任制是否贯彻落实。3的按 二级6、质量会议不能定期召开的一次扣分,对发现的6.质量会议是否定期召开 ,对发现的质量问题是否3分。机构考核能得到及时解决。质量问题不能得到及时解决的一次扣序必备的体审 核 方 法标实备 注质量体系审核要点准得号系要素分分62020 年 5 月 29 日