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1、上次审核问题整改跟进表条款内容问题整改措施责任人完成时间跟进情况2.3自动失效项1，缺少清洁剂标签；2，缺少消毒剂的卫生许可批件；1、全面清点四楼、五楼存在的化学品，包括非正常状态下可能使用的情况；2、列出符合要求（食品级、有卫生许可）的清洁剂、消毒剂、润滑油等辅助化学品清单；3、做好所有4、5楼所用化学品标识；4、车间负责人（或安排专人）每天进行全面检查；6.5自动失效项南海PE39.5*30*65 KFC，批号：0116A17； 内包材：1229002；时间：14:00-17:01；偏差：9.7%，记录大量缺失；1、所有4、5楼物料产品标识与可追溯性控制程序要求，所有物料进入需有批号；2、
2、所有送货单、入库单、检验记录、台账、出库单、领料单、标签需记录该批号；3、每批号物料用在哪一个生产单，需明确记录。1.0 害虫害鼠的控制1.1制定成文的虫害鼠控制计划1，对如何核实是否执行了日常的例行检查的规程不明确；2，如何对诱饵站、捕鼠器等虫害设施的标签标识管理规定不完整和明确；3，杀虫剂清单缺少如何使用的要求，对用在何处不明确； 1、 按虫鼠害控制程序中规定的虫害鼠害防治计划格式，制定虫害鼠害防治计划；2、 写清楚杀虫剂清单中每种杀中剂使用方法和使用范围；1.2杀虫剂经核准可用于食品加工厂,使用和混合程序、材料安全数据表（MSDS）和杀虫剂标签已归档，所有杀虫剂正确张贴和储存缺少杀虫剂配
3、置程序；制定杀虫剂配置程序1.3 有最近的PCO 的作业报告，包括使用记录 1，仅能提供2013年开始的消杀记录（2013年前未做消杀）；2，多个记录不真实，如2012年无诱饵站，但存在诱饵站检查记录及趋势分析；准备2013年1-6月消杀记录1.4有虫鼠害活动趋势报告和相应的纠正措施 趋势分析不符合要求，针对总量的趋势分析，未针对每种虫害设施每个点的趋势分析；针对每种虫害设施每个点进行趋势分析1.5 厂房内部没有虫鼠害活动的迹象1，原料仓窗台较多蚊虫尸体；2，原料仓虫害设施密度偏低；1、 全面调整杀虫防虫设施；2、 对四、五楼窗台、地面、小房间、厕所、更衣间等进行全面的清理；3、 每天进行全面
4、的虫害检查；1.8足够的虫鼠害防治器材数目，摆放位置有效 (厂房内)1，建筑物多个对外的门无机械式捕鼠器； 2，原料仓内侧一鼠笼关闭未开启；1、虫鼠害控制程序要求全面调整杀虫鼠虫设施；2、各区域明确责任人每天进行检查；2.0 清洁卫生2.1建立总体的卫生程序1，程序不完整，未明确不同区域、清洁方法、责任人等要素； 2，清洁卫生记录大量缺失，如拌料机、料斗、机台等；1、列出各区域责任人及清洁方法清单2、填写拌料机、料斗、机台、车间、更衣室、衣柜、鞋柜等各物品的清洁记录。2.2建立清洁消毒操作人员的培训程序1，程序不完整，未包括工作安全和产品安全的要求； 2，上岗资格的评估标准不明确； 3，清洁消
5、毒人员培训记录缺失；1、 完善程序文件，增加关于工作安全和产品安全的要求；2、 填写岗位工作人员任职资格3、 对清洁人员进行培训，保留相关记录2.4清洁设备和化学制品得到妥善保存清洁消毒化学品堆放办公楼顶层，与其他非食品级化学品、杂物堆放，无上锁和良好管制；1、 组建专门独立的场所存放清洁消毒化学品；并上锁；2、 做好标识、发放使用登记。2.5清洁剂和消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定缺少清洁剂配置记录及消毒剂验证记录；每周抽查部分生产人员做洗手消毒效果的微生物验证2.6充分的机械维护和有效的清洁操作缺少检查记录；填写拌料机、料斗、机台、车间、更衣室、衣柜、鞋柜等各物品的清洁记录。2.8设备的
6、设计和状况允许正当清洗木质办公台面和椅子；木质办公台面和椅子全部更换为不绣钢3.0 操作及环境设施3.1建立设备维修食品安全程序，保存记录1，记录有少量遗漏，如更换零部件的记录； 2，工具箱中工器具无管制清单；1、 整理好今年1-6月更换零部件的记录；2、 各工具箱列所有工具及零配的清单；3.2建立每月卫生检查程序(包括生产区，非生产区和厂区地面)。保存记录记录不完整大量遗漏，仅仅针对SSOP中部分条款且仅针对车间的日常检查；日常检查增加仓库、洗手间、更衣室、衣柜、衣服、人员、洗手过程、工具等相关的卫生检查3.3厂房内部清洁管理适当原料仓墙壁残旧蜘蛛网；1、 成立专门独立原料仓；2、 全面清扫
7、、检查四楼五楼3.4厂房外部地面的清洁管理适当1，建筑物外大量闲置设施、木卡板、垃圾、水口料等；2，外围排水沟无水未清扫，易滋生蚊虫；安排清理3.5工厂的设备，设施，墙，地板，天花板维修已完成，不使用临时性维修材料车间多次使用临时性维修材料现象，如胶布、丝带、纸板、电线、布条、铁丝等；对车间进行全面清理3.6仓储区离墙具有45cm的检查通道1，成品暂存区产品靠墙存放； 2，原料仓多个物料靠墙存放； 3，内包材仓部分物料靠柱存放；4，内包材暂存仓物料靠墙存放;重新整理成品仓和原料仓重后，保留离墙具有45cm的检查通道3.7门和通道必须防虫害1，原料仓多个对外门入口无风幕或胶帘以防蚊虫； 2，原料
8、仓对外门缝隙过大，密封性差； 3，车间一楼通道对外门缝隙过大，密封性差； 4，楼梯通道对外的窗户开启但无纱网；1、 成立专门独立原料仓2、 以4、5楼全面整改，确保门和通道符合防虫害要求3.8人行道，固定的梯子和传送带有屏蔽，保护产品和包材免受污染车间多个吹膜机台上方人行走道两侧无挡板以防异物污染产品风险；加装挡板3.9建立并实施玻璃和易碎品管制程序。对灯具和其他易碎物品采取屏蔽保护措施，防治可能对产品造成的污染1，车间印刷机台上方灯管无屏蔽； 2，车间检验台灯管未屏蔽； 3，搅拌车间一料桶上方灯管未屏蔽； 4，玻璃及易碎物品管制清单不完整，部分易碎物品未包括； 5，程序不完整，未包括叉车；1
9、、 重新全面列出玻璃及易碎品清单2、 对玻璃和易碎品加装保护罩或保护膜；3、 做好玻璃和易碎品检查； 3.10休息区，更衣室，洗手间和洗涤间均保持清洁有序 1，洗手间无洗手用热水、无洗手液、无干手器； 2，原料仓内部设置洗手间，无洗手设施、标识1、洗手间加装热水用洗手、放洗手液、安装干手器； 2、成立专门独立原料仓3.11整个工厂通风充足，无异味，无空气污染原料仓内部设置洗手间，内部大量烟头且存在异味；五楼成立专门独立原料仓3.14所有容器正确标贴1，成型车间一容器无标识； 2，废料处理房一瓶塑料瓶装液体无标识；全面检查识别所有容器，并做标贴和登记4.0良好操作规范GMP4.2 至少每月进行一
10、次GMP自我评估，有相应的纠正措施记录不完整，存在少量缺失现象；做好今年1-6月份GMP自我评估4.3员工遵守GMP规定1，员工通道楼梯口发现调味料（辣椒王）； 2，车间办公桌内发现一瓶怡宝纯净水； 3，成型和内包装员工长指甲；员工一次性手套指头部分破损裸露直接接触产品；1、 对员工进行培训；2、 每天检查员工指甲、饰品；3、 每天检查员工指套、衣服等保护用品的使用情况4.4个人物品应远离加工区域存放车间发现员工个人物品，如笛子、涂改液；1、 对员工进行培训；2、 更衣室设置个人物品柜；3、 每天检查车间个人物品；4.7 正确张贴推广洗手步骤示意图洗手间无洗手标识；洗手间贴洗手标识4.8工作区
11、井然有序，工具及加工用品均妥善储存无维修车间；设置维修间5.0产品保护5.1建立食品安全控制点计划并进行培训监控计划不完整和不合理，未针对产品卫生标准建立安全控制计划，仅针对过滤网的监控；重新评估，制定安全控制计划5.2根据所制定的控制点检测规程，采取恰当的行动并记录记录少量遗漏，如对换产破损记录；根据重新评估的控制点，完整填写各项记录5.4有异物控制程序并对控制措施进行评估，保证运作正常记录有少量遗漏，如磁力架的检查和校准；1、 按异物控制程序要求填写异物记录2、 每天检查并填写好异物检查记录产品回收和产品安全6.2保存产品回收责任人联系表供应商联系电话仅一个24小时联系电话；明确各供应商公司电话及个人紧急联系电话；6.3建立模拟回收程序模拟回收程序中对回收的总结要求不完整；重新构建追溯系统6.4供应商每年执行内部模拟回收以成品作为回收对象，且记录未归档；重新进行模拟回收6.8有保证产品和设备安全的检查方法进货车间的检查记录部分缺失；补回所有1-6月份相关记录 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）