部门绩效考核制度与岗位职责.doc

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1、部门绩效考核制度 目 录 一、总则3 二、部门工作业绩考核的内容3 三、部门工作业绩考核的实施4 四、部门工作业绩考核结果运用4 五、部门工作业绩考核管理办法的修订6 六、考核文件的使用与保存6 一、一、总则总则 第一条第一条部门考核的相关组织机构 实施部门考核的组织机构为部门考核小组，组成人员为总裁、副总裁、企审部经理及部内相关人员。 第二条第二条部门工作业绩考核的周期 1、 月度业绩考核每月进行一次，与员工绩效考核同时开始，但要在前七个工作日内结束。 2、 季度业绩考核每季度进行一次，考核时间是下季开始的前七个工作日。 3、 年度考核一年开展一次，考核时间是当年的最后一个工作日到第二年 1

2、 月 20 日。 第三条第三条部门工作业绩考核的考核者与被考核者 1、 部门系指公司所属总裁办、人力资源部、企审部、财务部、品牌管理中心、生产部及下属加工厂和 物资公司、原奶部及下属牧场和牧业中心，营销系统所属七个销售分公司以及结算中心、市场调研 中心、品控中心、科研所、物流公司、服务公司、综合办公室等六个销售支持单位。 2、 由总裁直接管辖的各职能部门和生产部、原奶部作为被考核者，考核者是总裁；由副总裁分管的部 门作为被考核者，考核者是分管副总裁。企审部协助总裁、副总裁的考核工作，并接受总裁与副总 裁的考核。 3、 各部门负责进行其下属子部门的考核，并由企审部监督指导。 二、二、部门工作业绩

3、考核的内容部门工作业绩考核的内容 第四条第四条部门关键业绩指标（KPI）考核 1、 对于各部门，设立关键业绩指标，采用记分制定期进行考核。 2、 部门业绩考核计分采用一百二十分制，每项关键指标对应一定的考评得分；各考核指标结果依不同 权重汇总，得出当次考评的最终考评得分。 3、 KPI 组成表由指标项目和内容、评分标准、权重、信息来源四项组成： 1) 指标项目和内容：选出部门最重要的 5-7 项工作作为衡量工作业绩的指标。选择业绩指标的原 则：一是对工作业绩产生重大影响的工作内容，二是占用大量工作时间的工作内容，三是急需 加强的薄弱环节的工作内容。 2) 评分标准：对考核指标评分的计算公式或衡

4、量各项考核指标得分的依据。 3) 权重：根据所选 5-7 个业绩考核指标对部门工作业绩影响的大小，确定它们各自的权重。业绩 指标考核权重随着不同阶段工作重点而进行调整；为使部门投入更多的资源开展某项工作，公 司将加大该项工作的考核权重。 4) 信息来源：考核人为考核指标评分时所依据的信息途径。 第五条第五条部门工作业绩考核指标确定原则和方法，参照XX 乳业有限公司岗位绩效考核管理办法。 第六条第六条各部门的具体的考核办法详见各部门的目标责任书。 三、三、部门工作业绩考核的实施部门工作业绩考核的实施 第七条第七条部门工作业绩考核的实施流程 1、 月（季）度工作业绩考核的启动：每月（季）第一、二个

5、工作日，工作启动。此前各被考核部门 应将上个财务月（季）度的责任报告书报送考核者。 2、 关键业绩指标考核：每月（季）第三工作日前，考核者根据收集的财务等数据，与责任报告书核 对，并对各关键业绩指标进行评分。企审部负责对各级部门考核工作的协助、指导和监督。 3、 业绩考核沟通：第五工作日，考核者将业绩指标考核结果与被考核者充分沟通，了解被考核者对 考核结果的反馈意见，最终双方应在当期业绩考核结果确认书上签字。 4、 提交考核评分表：第七工作日，企审部将各级部门业绩考核结果确认书汇总、复核无误后，计算 部门应发奖金额度，分别通报各部门并交人力资源部续行相关薪酬发放管理工作。当月部门考核 工作即告

6、结束。 5、 年度工作业绩考核：每年最后一个工作日，工作启动。同时各部门月（季）度考核仍照常进行。 一般地，部门年度业绩考核成绩可采用当年各月（季）业绩考核成绩的算术平均数为基数。考核 者汇总各部门各月的责任报告和考核评分记录以及费用控制记录，并对其它项目进行补充考评。 四、四、部门工作业绩考核结果运用部门工作业绩考核结果运用 第八条第八条职能部门工作业绩考核结果运用 1、 职能部门系指总裁办、人力资源部、企审部、财务部、品牌管理中心、生产部、物资公司、结算 中心、市场调研中心、品控中心、科研所、服务公司、营销综合办公室等。 2、 季度工作业绩考核的结果影响部门季度奖金的总额，季度实发奖金总额

7、季度部门基准奖金额 当季部门业绩考核系数。 3、 对费用控制情况的日常考核结果，不运用于部门日常岗位工资、奖金额的计算，仅做定期通报和 控制；在年终时对节约或超支情况进行汇总结算，节约部分由公司统一调整使用，超支部分从财 务部年末工资、奖金中扣除。 4、 年度部门工作业绩考核结果影响部门年终奖金的总额，年终实发奖金总额部门年终奖金基准额 （包括公司拟发部门年终奖金、部门费用节/超调整额）部门年度考核系数，其中，部门费用节 /超调整额根据部门全年费用节约或超支情况确定，可以为正值、零或负值。 第九条第九条销售公司工作业绩考核结果运用 1、 月度工作业绩综合考核的结果影响部门月度基本工资和岗位工资

8、总额，月度实发销售岗位基本工 资和岗位工资总额月度销售岗位基准基本工资和基准岗位工资总额销售公司月度业绩考核系 数。 2、 月度销售额考核的结果影响销售公司月度提成奖金总额，月度提成奖金计算办法见销售公司提成 计划表。 3、 每月对费用控制情况的考核结果，不运用于销售公司日常岗位工资、奖金额的计算，仅做定期通 报和控制；在年终时对节约或超支情况进行汇总，根据销售公司各项工作完成情况及其年度考核 成绩进行奖惩。 4、 销售公司年度工作业绩考核结果影响销售公司年终奖金的总额，销售公司年终实发奖金总额销 售公司年终奖金总额（包括公司拟发销售公司年终奖金、销售公司费用节/超调整额）销售公司 年度考核系

9、数，其中，销售公司费用节/超调整额根据销售公司全年费用控制情况和业绩完成情况 综合确定，可以为正值、零或负值。 第十条第十条加工厂、牧场、物流公司业绩考核结果运用 1、 月度工作业绩考核的结果影响月度部门奖金总额，加工厂月度实发奖金总额月度费用结余加 工厂月度业绩考核系数月度定额结余；牧场季度实发奖金总额牧场单位产量基准奖金额 当 季原奶产量 当季牧场业绩考核系数；物流公司月度实发奖金总额月度基本奖金额部门月 度业绩考核系数月度定额结余。 2、 部门年度工作业绩考核结果影响部门的年终奖金的总额，年度实发奖金总额部门年终奖金总额 （即公司拟发部门年终奖金，物流公司还包括费用节/超调整额）部门年度

10、考核系数。 第十一条第十一条原奶部业绩考核结果运用 1、 月度工作业绩考核的结果影响月度部门奖金总额，月度实发奖金总额原奶部月度考核系数月 度盈余额/2 （月度盈余额为收入减去工资、费用、支出等的结余）。 2、 部门年度工作业绩考核结果影响部门的年终奖金的总额，年度实发奖金总额年度奖金总额（即 公司拟发部门奖金）部门年度考核系数。 第十二条第十二条部门工作业绩考核结果对部门负责人的运用 对各部门负责人考核所用的关键业绩指标与部门的工作业绩指标相同，并采用相同的评价标准，因此， 部门工作业绩考核的成绩被直接运用于部门负责人的业绩评价，具体运用依据XX 乳业有限公司岗位业绩 考核管理办法执行。 五

11、、五、部门工作业绩考核管理办法的修订部门工作业绩考核管理办法的修订 第十三条第十三条修订议案的提出 各部门的负责人有权向考核者提出对本办法以及相关附件、目标责任书的修订建议。 第十四条第十四条修订议案的受理 1、 不定期考核修订提议的受理：部门考核小组接到修订提议后，需要对提议中提出的问题进行深入 调查了解，决定是否召开考核制度修订会议，由修订会议最终决定是否对业绩考核管理办法进行 修改。 2、 定期考核期间修订提议的受理：年度工作业绩考核结束后的二周是部门考核小组统一接收修订提 议的时间，部门考核小组针对修订提议收集基础资料；总裁将在随后的一周时间内组织讨论修订 提议，会上最终决定是否对部门

12、业绩考核管理办法进行修订。 第十五条第十五条修订生效 根据修订提案修订的部门业绩考核管理办法，由总裁签发后生效。 六、六、考核文件的使用与保存考核文件的使用与保存 第十六条第十六条部门工作业绩考核文件与部门负责人的绩效考核文件一同保存，具体的保存、文件编号方法和 文件查阅权限的规定参见XX 乳业有限公司岗位绩效考核管理办法。 1 部部门门考考核核流流程程 总裁考核部门被考核部门 提供责任报告 责任报告 核对，根据目标责 任书进行评分 提供相关文件 相关文件 提供相关评价报告 或数据 相关部门 部门考核报告 初稿 评价报告，数据 平时抽查 提供相关文件 相关文件 业绩考核沟通 复核,汇总,形成正

13、式考 核报告、奖惩建议 审批 通报人力资源部和 财务部 工资核算流程 人力资源部 备案 部门考核报告 奖惩建议 部门考核报告 奖惩建议 执行 个人考核流程 注： 1、部门系指公司所属总裁办、人力资源 部、企审部、财务部、品牌管理中 心、生产部及下属加工厂和物资公 司、原奶部及下属牧场和牧业中心， 营销系统所属七个销售分公司以及结 算中心、市场调研中心、品控中心、 科研所、物流公司、服务公司、综合 办公室等六个销售支持单位。 2、企审部负责考核总裁直辖各部、中 心。 3、各部负责对其下属子部门的考核。由 企审部监督指导。 1 部部门门考考核核方方案案制制定定流流程程 企审部财务部总经理办公会 提

14、出考核意见要求 审批 总结上年预算完成 情况，根据下年公 司预算目标，与各 部沟通考核指标、 评价标准和权重 制定考核方案 部门目标责任书 与各部门主管签订 部门目标责任书 目标责任书 部门考核流程 被考核部门 制定预算方案 预算方案 提供相关信息、 建议 财务部关键业绩指标考核评分表 序号序号责任项目责任项目考核项目考核项目评分标准评分标准权重权重信息来源信息来源 1 1 部门工作 计划 计划制定和计划完成 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 计划周详、合理， 并完全、有效落 实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 计划合理，基本 有效落实。 中中:(60-

15、80:(60-80 分分) ) 计划比较合理， 多数落实。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 计划不合理，或 计划落实不到位。 5%5% 责任报告 审计、抽查 2 2 会计核算 及报表制 作 会计核算真实、合法、 及时、准确性； 报表提交及时性 满分 120 分。每发现一次错误，扣 20 分；每发生一次延误，扣 10 分。 35%35% 审计、抽查，投诉 预算制定和监督执行 成本数据分析、积累 满分 60 分。每发现一处项目遗漏，扣 10 分；每发现一处数据项目分析 缺失、含混或错误，扣 10 分；每发生一次反映或控制问题不及时，扣 10 分。 各部门预算执行检核表； 成本分析报告；投

16、诉 3 3 预算管理 与 成本管理成本预提、分摊与控 制 满分 60 分。每发现一次错误，扣 10 分；每发生一次因财务控制不严造 成损失，扣 20 分，造成重大损失的，另做行政、经济处罚。 20%20% 审计、抽查，投诉 固定资产管理 固定资产相关报表，审计、抽 查 流动资产管理 满分 80 分。每发现一次错误，扣 20 分；每发生一次处理不当或拖延造 成损失，扣 20 分，造成重大损失的，另做行政、经济处罚。流动资产相关报表，审计、抽 查 融资管理融资报告，审计、抽查 4 4 资产管理 和 税务管理 计缴税款 满分 40 分。每发现一次融资延误或税款计缴错误，扣 10 分；每发生一 次因融

17、资、缴税工作失当造成损失，扣 20 分，造成重大损失的，另做行 政、经济处罚。 20%20% 税务相关报表，审计、抽查 5 5 财务分析分析报告及建议 满分 120 分。每发生一次不能按时提交报告的情况，扣 20 分；提供的建 议缺乏事实依据或空洞不能实施的，每发生一次扣 20 分。 5%5% 财务分析报告 6 6 内部管理 制度建立、执行，6S 执行，法规遵守 满分 120 分。每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣 10 分，并按照 奖惩管理办法进行处罚；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到 有效投诉的，扣 10 分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情 况，经核实反映情况确为属实。

18、 10%10% 审计、抽查，投诉 与其他部门的配合 内部培训工作 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 内部培训计划充 分、合理，期内 培训计划完全、 有效落实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 培训计划合理， 期内有效落实。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 培训计划比较合 理，期内基本落 实。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 培训计划不合理， 或计划落实不到 位。 5%5%责任报告、培训报告单 7 7 费用控制内部费用支出考核办法见表二。责任报告 *对于上表中的扣分类指标，最低分为 0，不可出现负数。对于严重扣罚的情况，可在指标考核外

19、另行经济、行政处罚。 人力资源部关键业绩指标考核评分表 序号序号责任项目责任项目考核项目考核项目评分标准评分标准权重权重信息来源信息来源 计划制定 1 1 部门 工作计划 计划完成 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 计划周详、合理， 并完全、有效落 实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 计划合理，基本 有效落实。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 计划比较合理， 多数落实。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 计划不合理，或 计划落实不到位。 5%5% 责任报告；审计、抽查 人力资源规划 组织、岗位设计调整 2 2 人力资源 统筹与信 息

20、管理 信息、档案、劳动合同 管理与 信息数据统计分析 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 信息、资料处理 及时、有效、有 序，统计准确， 数据齐全分析充 分。规划报告及 时，符合战略需 要。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 信息、资料处理 基本及时、有效、 有序，统计准确， 数据齐全，分析 比较充分。规划 报告基本及时， 符合战略需要。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 信息、资料处 理基本及时、 有效、有序， 统计基本准确， 数据齐全分析 较充分。规划 报告偶尔不及 时，基本符合 战略需要。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 信息、资料

21、处理 偶尔不及时，不 能保证处理有效、 有序、准确，数 据不完整，分析 面窄、缺乏价值。 规划报告偶尔不 及时，尚能符合 战略需要。 20%20% 责任报告；审计、抽查； 人力资源信息和数据分析报 告（如人员状况分析报告， 薪酬水平、结构分析报告等） ；人力资源规划相关报告 招聘 满分 60 分。发现一次招聘需求处理不及时，扣 10 分；出现录用人员明显 与岗位要求不匹配，一人次扣 10 分。 3 3 人力资源 开发 培训与职业规划 满分 60 分。发现一次培训需求处理不及时，或培训内容与需求不相符， 或培训效果较差，扣 10 分。 25%25% 责任报告；培训效果调查问 卷；投诉；审计、抽查

22、 薪酬管理 满分 60 分。由本部门负责制作的薪酬发放表单，发现一次计算错误，扣 10 分；对薪酬设计缺陷或各部门薪酬计算失误未及时发现及更正的，发现 一次扣 5 分。 4 4 薪酬与 考核管理 员工考核的组织 满分 60 分。对其他部门的员工考核未给予充分指导，导致其考核工作混 乱或停滞，每发生一次扣 10 分；对考核工作中出现的反馈意见未及时、 妥当处理，导致问题搁置或扩大的，每发现一次扣 10 分。 25%25% 责任报告；投诉；审计、抽 查；考核结果汇总表 文化内涵的提炼 5 5 企业文化 建设 内部宣导 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 积极促进文化基 础工作，高

23、度把 握公司传统与发 展的价值取向； 宣导活动形式多 样，主题明确。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 积极促进文化基 础工作，努力把 握公司传统与发 展的价值取向； 宣导活动形式较 多，主题较明确。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 促进文化基础工 作，能够把握公 司传统与发展的 价值取向；努力 开展宣导活动， 主题较明确。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 文化基础工作促 进不力，对公司 传统与发展的价 值取向缺乏把握； 尚能开展一些宣 导活动。 10%10% 责任报告；宣导活动总结 制度建立、执行， ISO9000 和 HACCP 管理体 系运行，6S

24、 执行，法规 遵守 党团、工会、计生等工 作 与其他部门的配合 满分 120 分。每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣 20 分，并按照 奖惩管理办法进行处罚；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有 效投诉的，扣 20 分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况， 经核实反映情况确为属实。 10%10% 审计、抽查、投诉 管理体系内审、外审报告， 推广委员会检查报告 6 6 内部管理 及 其它工作 内部培训工作 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 内部培训计划充 分、合理，期内 培训计划完全、 有效落实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 培训计划合理

25、， 期内有效落实。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 培训计划比较合 理，期内基本落 实。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 培训计划不合理， 或计划落实不到 位。 5%5%责任报告、培训报告单 7 7 费用控制内部费用支出考核办法见表二。责任报告 *对于上表中的扣分类指标，最低分为对于上表中的扣分类指标，最低分为 0 0，不可出现负数。对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。，不可出现负数。对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。 物流公司关键业绩指标考核评分表 序号序号责任项目责任项目考核项目考核项目评分标准评分标准 权权 重重 信息来源信息

26、来源 1 1 部门工作 计划 制定工作计划和 工作计划完成 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 计划周详、合理， 并完全、有效落实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 计划合理，基 本有效落实。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 计划比较合理， 多数落实。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 计划不合理，或 计划落实不到位。 5%5% 责任报告、审计、抽 查 库存产成品的管理 出入库管理 退库管理 满分 60 分，每发现一处账卡物不符情况扣 10 分，每发生一次违反相关处入 库管理规定扣 10 分；每发生一次违反相关退库管理规定扣 10 分。

27、 库存报表、盘点报告、 责任报告、 抽查、审 计 顾客服务 投诉 2 2 成品库管理 生产计划下达 满分 60 分，每发生一次对服务态度的有效投诉扣 10 分；每发现一次计划下 达不及时或不准确（数据错误）的情况扣 10 分。 40%40% 生产部相关统计数据 配送 3 3 产成品配送 统计 满分 120 分，每发生一次配送不及时扣 10 分；每发生一次统计不准确或不 及时的情况扣 10 分。 20%20% 客户投诉、审计、抽 查 驾驶员管理 车辆调度和管理 4 4 车辆驾驶员 管理 对外承包线路及管理 满分 120 分，每发生一次违章扣 2 分；每发生一次车辆的相关手续不全或办 理不及时扣

28、2 分；发生一次由于车辆调度而受到投诉扣 5 分；在车辆的正常 使用期限内，发生一次车辆不能继续正常使用情况扣 20 分；发生一次外包 线路送货问题（不及时或事故）扣 5 分。 15%15% 客户投诉、交管部门 纪录、车辆相关纪录、 抽查 5 5 安全管理交通事故发生率满分 120 分，每发生一次交通事故扣 20 分。 10%10% 交管部门纪录 制度建立、执行， ISO9000 和 HACCP 管理 体系运行，6S 执行， 法规遵守 与其它部门的配合 满分 120 分。每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣 10 分，情节严重 者另做行政、经济处罚；每发生一次与其他部门工作配合遭到投诉的，扣

29、 10 分。 5%5% 审计、抽查、投诉 管理体系内审、外审 报告，推广委员会检 查报告 6 6 内部管理 内部培训工作 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 内部培训计划充 分、合理，期内 培训计划完全、 有效落实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 培训计划合理， 期内有效落实。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 培训计划比较合 理，期内基本落 实。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 培训计划不合理， 或计划落实不到 位。 5%5% 责任报告、培训评价 报告 * *对于上表中的扣分类指标，最低分为对于上表中的扣分类指标，最低分为 0 0，

30、不可出现负数。对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。，不可出现负数。对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。 品牌管理中心关键业绩指标考核评分表 *对于上表中的扣分类指标，最低分为对于上表中的扣分类指标，最低分为 0 0，不可出现负数。对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。，不可出现负数。对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。 序号序号责任项目责任项目考核项目考核项目评分标准评分标准权重权重信息来源信息来源 计划制定 1 1 部门 工作计划 计划完成 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 计划周详、合理， 并完全、有

31、效落实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 计划合理，基本有 效落实。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 计划比较合理，多数 落实。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 计划不合理，或计划 落实不到位。 5%5% 责任报告；审计、抽查 品牌形象规划 广告宣传2 2 品牌建设及 广告投放 软新闻和公益活动 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 品牌规划有高度和 长远性；广告宣传 广泛深入有效；其 它活动内容形式丰 富。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 品牌规划有高度和 长远性；广告宣传 比较广泛深入有效； 其它活动内容形式 较丰

32、富。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 品牌规划有一定高度 和长远性；广告宣传 有一定的深度和广度， 收到一定效果；其它 活动内容形式多样。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 能够关注品牌规划的 高度和长远性；广告 宣传的深度、广度和 效果一般；其它活动 内容形式较简单。 45%45% 责任报告；广告效果调 查报告（外部报告为主） ；抽查；投诉 对外发言及危机处理 3 3 对外公关 协调媒体关系 满分 120 分。每出现一次信息发布或危机处理不及时或处理失当，扣 20 分；每出现一次媒 体连续不利报道，扣 20 分。 20%20% 报道；抽查；投诉 品牌广告 4 4 费用控

33、制 软新闻 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 严格规划广告投放 与费用支出，在达 到预期投放广度与 频度的前提下，广 告费用不超过规划 预算。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 严格规划广告投放 与费用支出，在达 到预期投放广度与 频度的前提下，广 告费用超过规划预 算幅度小于 2%。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 严格规划广告投放 与费用支出，在达 到预期投放广度与 频度的前提下，广 告费用超过规划预 算幅度小于 4%。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 比较严格地规划广告 投放与费用支出，在 基本达到预期投放广 度与频度的前提下，

34、 广告费用超过规划预 算幅度小于 5%。 20%20% 广告投放与费用规划； 抽查；投诉 制度建立、执行，6S 执 行，法规遵守 与其他部门的配合 5 5 内部管理 内部培训工作 满分 120 分。每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣 10 分，并按照奖惩管理办法 进行处罚；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的，扣 10 分。有效投诉指按 照正常投诉程序向申诉部门反映情况，经核实反映情况确为属实。 10%10% 审计、抽查，投诉 6 6 内部费用控 制 内部费用支出考核办法见表二。责任报告 品控中心关键业绩指标考核评分表 序号序号责任项目责任项目考核项目考核项目评分标准评分标准权重

35、权重信息来源信息来源 计划制定 1 1 部门 工作计划 计划完成 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 计划周详、合理， 并完全、有效落实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 计划合理，基本 有效落实。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 计划比较合理， 多数落实。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 计划不合理，或计 划落实不到位。 5%5% 责任报告；抽查 原辅料及其他物资 检测 半成品检测 2 2 质量检测 最终产品检测 满分 120 分。每发生一次内部有效投诉，扣 5 分；每发生一次客户有效投诉， 扣 5 分；每发生一次错检漏检情况扣 5

36、 分；通过检验后出现批量不合格奶，每 发生一次扣 10 分。 3030 责任报告；生产部门 投诉（经检查确认为 准）；客户投诉 生产工艺执行贯彻 检查 3 3 过程控制 检验标准贯彻检查 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 检查频率符合规 定要求、记录翔 实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 检查频率基本符 合要求、记录清 晰。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 检查频率稍低于 标准要求、记录 项目基本齐全。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 检查频率没有达到 要求，记录项目不 完整、不清晰。 2020 责任报告；检查记录； 抽查 技术工

37、艺标准文件 管理 质量记录 召开质量分析会 HACCP 管理体系工 作 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 文件、记录结构 清晰、完整，内 容全面翔实；质 量分析会按要求 定期召开，对质 量管理和 HACCP 管理提出明确、 实用的建议。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 文件、记录结构 基本清晰、完整， 内容基本全面翔 实；质量分析会 基本按要求定期 召开，对质量管 理和 HACCP 管理 提出实用的建议。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 文件、记录结构 比较清晰、完整， 内容比较全面翔 实；质量分析会 尚能按要求定期 召开，对质量管 理和 H

38、ACCP 管理 提出一些建议。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 文件、记录结构不 够清晰、完整，内 容不够全面翔实； 质量分析会不能按 要求定期召开，对 质量管理和 HACCP 管理提出建议缺乏 实际意义。 4 4 ISO9000 及 HACCP 管理体系 计量器具校验 每发现一次没有按期校验，从本项得分中扣 20 分。 1515 责任报告；抽查；会 议结果调查 5 5 质量事故 分析 质量分析报告 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 质量分析报告推理 严谨、论据充分。 结论及处理意见恰 当、合理。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 质量分析报告推

39、理严谨、论据能 证明其论点。结 论及处理意见比 较恰当、合理。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 质量分析报告推 理合理、论据基 本证明其论点。 结论及处理意见 基本合理。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 质量分析报告推理 基本合理、论据不 充分。结论及处理 意见不合理。 10%10% 责任报告；抽查；生 产、销售、物流、售 后评价结果、 6 6 投诉处理 处理、调查与建议 满分 120 分，配合调查不及时，未能及时准确找出质量原因扣 10 分，应该提 出处理和改进建议的，没有提出处理和改进建议扣 10 分。 5%5% 投诉处理纪录 制度建立、执行， 6S 执行，法规遵守

40、 与其他部门的配合 满分 120 分。每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣 10 分，同时按照 奖惩管理办法进行处罚；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投 诉的，扣 10 分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况，经核实 反映情况确为属实。 10%10% 审计、抽查，投诉 7 7 内部管理 及 其它工作 内外部培训工作 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 培训计划充分、 合理，期内培训 计划完全、有效 落实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 培训计划合理， 期内有效落实。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 培训计划比较合 理，期内

41、基本落 实。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 培训计划不合理， 或计划落实不到位。5%5% 责任报告、培训评价 报告 8 8 费用控制内部费用支出考核办法见表二责任报告 *对于上表中的扣分类指标，最低分为对于上表中的扣分类指标，最低分为 0 0，不可出现负数。对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。，不可出现负数。对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。 牧场关键业绩指标考核评分表 序号序号责任项目责任项目考核项目考核项目评分标准评分标准权重权重信息来源信息来源 1 1 部门工作计 划（原奶生 产计划除外） 制定工作计划和工 作计划完成 优优:(100-1

42、20:(100-120 分分) ) 计划周详、合理， 并完全、有效落 实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 计划合理，基 本有效落实。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 计划比较合理， 多数落实。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 计划不合理， 或计划落实不 到位。 5%5% 责任报告、审计、抽查 原料奶出场合格率 以每月每月 120 分为基数，出现一次单项指标不合格扣 1 分，一个月内超 过 50 次为零分。季度季度得分为各月得分的算术平均值。（具体的指标说 明见附件一：关键业绩指标说明）。 26%26% 责任报告、各工厂收奶 情况记录 2 2 原奶生产

43、 成本费用控制 成本费用节约率小于 0，此项得分为零 成本费用节约率大于等于 0，得分成本节约率1500 + 100 （具体的指标说明见附件一：牧场关键业绩指标说明） 37%37% 责任报告、物资公司报 表、财务部统计报表 3 3 繁育 转群率、后备牛增 重指标、母犊成活 率、犊牛成活在群 率 满分 120 分。每出现一项指标不合格扣 25 分，如果有不合格项达到三 项，此项得分为零（具体的指标说明见附件一：关键业绩指标说明）。 17%17% 责任报告、抽查结果 4 4 设备管理 设备日常管理和设 备故障 满分 120 分。 每发生 1 次因设备故障不能及时解决而导致生产延 误扣 10 分；发

44、生 1 次重大故障（由直接上级和有关部门领导按规 定确认是否重大故障）扣 40 分，情节严重者另做行政、经济处罚。 在设备的日常管理(运行记录、设备档案管理、设备日常维护)中， 每发现一次违规行为扣 20 分。 6%6% 责任报告、设备记录、 审计、抽查 制度建立、执行， ISO9000 和 HACCP 管 理体系运行，6S 执 行，法规遵守 5 5 内部管理 与其它部门的配合 满分 120 分。每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣 10 分，情节 严重者另做行政、经济处罚；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭 到投诉的，扣 10 分。 6%6% 审计、抽查、投诉 管理体系内审、外审报 告，推

45、广委员会检查报 告 内部培训工作 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 内部培训计划充 分、合理，期内 培训计划完全、 有效落实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 培训计划合理， 期内有效落实。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 培训计划比较 合理，期内基 本落实。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 培训计划不合 理，或计划落 实不到位。 3%3% 责任报告、培训报告单 青育犊牛群成本费 用控制 青育犊牛成本费用项目只做季度统计，在年终进行考核汇总，用于调 整年终工资奖金的发放。具体办法如下：年度统计的结余部分的 2%作 为年末部门奖励，如

46、果成本 费用超标，则扣罚场长、副场长年薪的 5% 责任报告、物资公司报 表、财务部统计报表 6 6 年度考核 指标 成母牛年均单产量、 牛只更新率、年分 娩率、年末成乳牛、 青育犊牛种群存栏 结构比例 本栏的几项指标是年度指标，不做季度考核。年底的考核成绩直接影 响牧场场长、副场长的年薪。具体办法如下：每出现一项指标不达标， 扣罚场长、副场长年薪的 5%，如果四项均不合格扣罚场长、副场长年 薪的 40%。（具体的指标说明见附件一：关键业绩指标说明）。 责任报告、抽查结果 * *对于上表中的扣分类指标，最低分为对于上表中的扣分类指标，最低分为 0 0，不可出现负数。对需严重扣罚的情况，可在指标考

47、核外另行经济、行政处罚。，不可出现负数。对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。 科研所关键业绩指标考核评分表 序号序号责任项目责任项目考核项目考核项目评分标准评分标准权重权重信息来源信息来源 计划制定 1 1 部门 工作计划 计划完成 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 计划周详、合理， 并完全、有效落实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 计划合理，基本有效 落实。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 计划比较合理，多数 落实。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 计划不合理，或计 划落实不到位。 5%5% 责任报告；抽查 新

48、产品数量 2 2 产品开发 新产品质量 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 积极了解销售需求， 所开发产品完全满 足销售需要，高创 新性。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 积极了解销售需求， 所开发产品基本满足 销售需要，有一定的 创新性。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 能够了解销售需求， 努力满足销售需要。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 对销售需求了解不 够，不能满足销售 需要。 3030 责任报告；市场 调研中心评价报 告 生产配方合理性 生产工艺质量 产品标准化文件 完整性 3 3 技术标准 制定 生产工艺执行贯 彻率 优优

49、:(100-120:(100-120 分分) ) 符合营养、健康、 口味要求，材料、 加工成本低；标准 文件规范、全面； 工艺执行贯彻率达 到 100%。 良:(80-100 分) 基本符合营养、健康、 口味要求，材料、加 工成本较低；标准文 件规范、全面；工艺 执行贯彻率达到 98%。 中:(60-80 分) 比较符合营养、健康、 口味要求，材料、加 工成本一般；标准文 件基本规范、全面； 工艺执行贯彻率达到 95%。 差差:(60:(60 分以下分以下) ) 不能满足营养、健 康、口味要求，材 料、加工成本稍高； 工艺标准执行贯彻 率在 95%以下。 3030 责任报告；市场 调研中心评价报 告；检查记录； 抽查 技术工艺文件 管理 质量记录 ISO9000 质量管理 体系文件 4 4 ISO9000 和 HACCP 管理体系 工作 HACCP 体系工作 优优:(100-120:(100-120 分分) ) 文件、记录结构清 晰、完整，内容全 面翔实。 良良:(80-100:(80-100 分分) ) 文件、记录结构基本 清晰、完整，内容基 本全面翔实。 中中:(60-80:(60-80 分分) ) 文件、记录结构比较 清晰、完整，内容比 较全面