环境因素识别危害因素doc20.doc

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1、环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202 版本/修改：3/1 1 目的对本公司能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、评价及更新，使其被控制，避免或减少环境污染。2 范围适用于公司产品、活动与服务的全过程。3 定义3.1 环境：公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2 环境因素：公司的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.3 环境影响：全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成 任何有害或有益的变化；3.4 重要环境因素：具有或能够具有重大环境影响的环境因素。4 职责4.1 环境管理者代表：批准重要环境因素清单。4.2

2、贯标办4.2.1是本程序的归口管理部门；4.2.2 组织内审员进行环境因素识别与评价的培训；4.2.3 组织指导内审员进行本部门环境因素的识别与评价；4.2.4 对各单位环境因素的识别与评价结果进行核实把关；4.2.5 评价各单位/部门的重要环境因素；4.2.6 对各部门的重要环境因素确认并汇总，并形成清单；4.2.7 贯标办主任审核重要环境因素清单。4.3 各单位4.3.1对本单位的环境因素进行识别、登录、更新；4.3.2 评价本单位的重要环境因素；4.3.3 各单位分管领导审核环境因素识别排查表，主要领导批准环境因素、重要环境因素。4.3.4 负责从公司重要环境因素清单中摘录本单位重要环境

3、因素。 共4页第1页环境因素的识别与评价程序E/PG202 版本/修改：3/1 5 工作程序5.1 环境因素的识别5.1.1识别的方法：单位/部门内审员和有关技术人员根据生产工艺，采用过程分析法，员工评议法结合现场观察，分析识别环境因素。5.1.2 各部门负责识别、评价本部门环境因素和重要环境因素。5.1.3 环境因素的识别应考虑如下方面：5.1.3.1公司的行为对环境所造成的过去、现在的实际影响和将来的潜在影响；5.1.3.2 正常、异常和紧急状态的活动；5.1.3.3 大气污染、水污染、土地污染、噪声污染、废弃物对社区影响，原辅材料和自然资源的使用以及其他环境问题等多种类型。5.2 环境因

4、素的登录：各单位/部门内审员把环境因素登录在环境因素识别排查表上，各单位/部门分管领导审核，主要领导批准，一式两份，一份交贯标办，一份自留。5.3 重要环境因素的评价：5.3.1 评价原则：各单位/部门根据各自环境因素识别排查表，用是非判断法或专家评价法，评价出重要环境因素，结果登录成重要环境因素清单。5.3.2 重要环境因素评价方法：5.3.2.1 是非判断法a. 水、电及主要原辅材料、能源和资源的消耗直接列为重要环境因素；b. 潜在的火灾、爆炸、煤气泄漏、油泄漏等环境因素；c. 被列入国家危险废弃物名录和危险化学品安全标签大全的易燃易爆、有毒有害、强氧化剂及具有腐蚀特性的危废和危险化学品，

5、本公司又有使用与排放者；d. 凡国家明文规定排放标准而公司因活动过程会产生的污染物排放；e 对环境有有益影响的，如：绿化。5.3.2.2 专家评价法各单位/部门组织5名以上的相关专业技术人员，根据环境影响的严重程度；排放的频次；恢复的难易；持续的时间、治理所需的费用，相关方的关注程度及 共4页第2页环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202 版本/修改：3/1 对公司形象的影响等。对本单位/部门环境因素的进行讨论，确定本单位/部门的重要环境因素，并登录成重要环境因素清单。5.4 汇总5.4.1 贯标办对识别，评价出的环境因素、重要环境因素核实把关后，汇总成环境因素识别排查表台帐和重要环境因素

6、清单。5.4.2贯标办主任审核，管理者代表批准重要环境因素清单。5.4.2 各单位/部门根据批准的重要环境因素清单摘录本单位/部门的重要环境因素。5.5 对评价确定的重要环境因素采取如下管理形式加以控制：5.5.1 目标、指标、环境管理方案；5.5.2 运行控制程序和作业文件或应急预案；5.6 环境因素的更新5.6.1 当发生下列情况时，应及时更新及信息交流5.6.1.1 新、改、扩建项目完成时；5.6.1.2 法律、法规及其它要求有较大变化时；5.6.1.3 组织机构有较大变化时； 5.6.1.4 环境方针的变更；5.6.1.5 有新产品开发；5.6.1.6相关方有特殊要求时；5.6.1.7

7、 内审或外审发现环境因素识别评价不全或者有遗漏时。5.6.2 每年年底全公司要进行一次环境因素更新识别，环境因素的更新识别的方法同本程序中5.15.5。6 相关文件无7 记录E/PG202/01环境因素识别排查表 保存3年E/PG202/02环境因素、重要环境因素统计清单 保存3年 共4页第3页 环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202 版本/修改：3/1 E/PG202/03重要环境因素清单 保存3年E/PG202/04专家评价重要环境因素记录 保存3年编制日期审核日期批准日期 共4页第4页环境因素的识别与评价程序编号：E/PG202 版本/修改：3/ 1 修 改 记 录修改编号版本/修

8、改修改日期修改概要审核批准环境因素、重要环境因素数量统计清单编号：E/PG202/02序号单位环境因素（个）重要环境因素（个）制表： 审核： 日期： 日期：重要环境因素清单编号：E/PG202/03序号单位/部门产品/活动/服务重要环境因素环境影响评价方法管理方式是非法专家法制表： 审核： 日期： 日期：专家评价重要环境因素记录编号：E/PG202/04到会者职称单位到会者职称单位会议主持时间地点会议记录 签名修 改 记 录编号：EO/PG210/07 修改编号版本/修改修改日期修改概要审核批准E/PG2022/12004.4.171、5.3.2.1 b.改为： 潜在的火灾、爆炸、煤气泄漏、油

9、泄漏等环境因素；2、5.3.2.1 d.改为： 凡国家明文规定排放标准而公司因活动过程会产生的污染物排放；3、5.3.2.1 e改为：对环境有有益影响的，如：绿化。4、E/PG202/01环境因素识别排查表发生变化，增加：环境影响，大气、水、土壤、声、人体、能源消耗、资源消耗、有益影响；状态，正常、异常、紧急和本组织/相关方（a/b）等栏。5、5.4.1改成： 贯标办对识别，评价出的环境因素、重要环境因素核实把关后，汇总成环境因素识别排查表台帐和重要环境因素清单。6、增加：5.4.2贯标办主任审核，管理者代表批准重要环境因素清单。7、改：6 相关文件 无8、编号：E/PG202/02和编号：E

10、/PG202/03均在编制和审核后增加：日期危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202 版本/修改：3/1 1 目的为辨识公司活动范围内的危害因素，评价风险，制定有效的风险控制措施，最大限度降低风险级别和财产损失，特制定本程序。2 适用范围公司体系内职业健康安全危害因素辨识、风险评价和控制策划活动。3 定义 3.1危害因素：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源或状态。 3.2风险：特定危险事件（情况）发生的可有性与后果的组合。 3.3风险评价：评价风险程度并确定风险是否可容许的全过程。 3.4 残余风险：对原有风险制定或实施改进措施后尚存的风险。3.

11、5不可容许风险：违反法律法规和有关规定以及公司职业健康安全方针的风险。4 职责 4.1管理者代表：负责批准A、B级、不可容许风险清单和相应的风险控制策划，审核需用目标指标、管理方案控制的策划。 4.2安环部主任：负责审核AB级、不可容许风险清单和控制策划（除用目标指标、管理方案控制的）。 4.3贯标办： 4.3.1是本程序的归口管理部门； 4.3.2负责组织内审员进行危害因素辨识、风险评价的培训； 4.3.3指导内审员对本辖区危害因素辨识、风险评价和控制策划； 4.3.4对各单位的危害因素辨识、风险评价核实把关； 4.3.5汇总公司A、B级风险，并形成清单； 4.3.6组织各单位/部门对危害因

12、素、风险进行更新。 4.4安环部：确认A、B、C、D、E级风险控制策划并对AB级、不可容许风险控制策划备案并监控。 共9页第1页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202 版本/修改：3/1 4.5员工代表参与A、B级和不可容许风险控制策划。 4.6各单位/部门 4.6.1负责本辖区内危害因素辨识、风险评价和风险控制策划； 4.6.2危害因素、风险及风险控制策划用Excel制表，交贯标办； 4.6.3各分管领导审核、主要负责人批准本辖区风险控制划策； 4.6.4负责本辖区危害因素、风险更新。5 工作程序 5.1 辨识、评价、策划基本步骤 5.1.1贯标办组织各单位/部门确定岗

13、位活动、危害事件、危害因素辨识和风险评价相关工作； 5.1.2各单位/部门组织员工进行危害因素辨识和风险评价相关工作； 确定岗位活动 确定危害事件 辨识危害因素 评价风险等级 确定AB级和不可容许风险 制定风险控制措施计划 风险控制计划的审核和批准 5.2确定岗位活动 5.2.1岗位活动确定可从以下几方面考虑： 5.2.1.1原辅材料采购、贮存和输送； 共9页第2页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202 版本/修改：3/1 5.2.1.2设备运行、使用、维护和保养； 5.2.1.3生产工艺流程及作业活动； 5.2.1.4产品贮存、运输和销售； 5.2.1.5行政、后勤、办

14、公等其他活动。 5.2.2 活动应覆盖所有的活动过程，包括： 5.2.2.1常规和非常规活动； 5.2.2.2进入作业场所人员的活动（包括现场承包商和访问者）； 5.2.2.3作业场所内设备设施（包括现场承包商）。5.3确定危害事件5.3.1根据安全系统工程学中，关于事故是由于能量意外释放原理，确定在岗位活动中可能出现的危害事件；5.3.2在确定危害事件中要考虑能量释放的几种类型：机械能、电能、热能、化学能、声能、辐射能和生物能。5.4危害因素辨识 5.4.1 危害因素辨识应考虑： 5.4.1.1三种时态： 过去：过去作业活动/系统/设备等控制状态及发生过的事故； 现在：作业活动、系统或设备等

15、目前的控制的情况； 将来：可以预见的作业活动发生变化、系统、设备在维护、改进、报废等活动时的情况。 5.4.1.2 三种状态 正常：常态情况下的生产运行及作业活动；异常：非常态，如周期性或临时性的运行，如系统维护、调试、停车、启动、清洗等；紧急：指发生爆炸、中毒、自然灾害等重大突发性事件及引起的相关活动。 5.4.1.3四大危害因素 人的行为因素：如人员素质、失误、违章等； 物的状态因素：如化学品、机械、设备、电气不安全状态； 共9页第3页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202 版本/修改：3/1 环境存在因素：高低温、噪音、粉尘、光线等； 管理缺陷因素：如制度缺乏、教育

16、及培训不够等。 5.4.2辨识方法5.4.2.1询问交流：与具有经验的人交谈工作中的危害因素； 5.4.2.2现场观察：可发现现场存在的危害因素； 5.4.2.3查阅记录：如有关文件资料、档案资料、检查表，可发现存在的危害因素； 5.4.2.4获取外部信息：从有关生产厂家、文献资料中获取有关危害因素的信息，加以分析研究。 5.5风险评价 5.5.1风险评价应考虑： 5.5.1.1法律法规及公司的职业健康安全方针； 5.3.1.2相关方的合理抱怨和要求； 5.5.1.3曾经多次发生过事故，现今无有效控制措施； 5.5.1.4发生事故的可能性； 5.5.1.5暴露于危险环境的频繁程度； 5.5.1

17、.6事故产生的后果严重性； 5.5.1.7应保证为后续的风险控制级别提供依据； 5.5.2评价方法：采用定性和定量法相结合。 5.5.2.1定性法 满足下列任一项可直接判断为重大风险（A、B级）： 严重不符合法律法规及其他要求且易造成重大伤害事故的； 曾发生过重伤以上事故的，现仍无有效控制措施的； 相关方（员工或分包方的员工）有集中的合理抱怨或要求的； 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。5.5.2.2定量法 共9页第4页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202 版本/修改：3/1 表1 事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料8相当可能6

18、可能，但不经常4可能性小，完全意外2很不可能，可以设想1基本不可能0.1极不可能 表2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度（在作业现场）10连续暴露8每天2-8小时6每天2小时以下4每周若干次，或每周偶然暴露2每月若干次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露 表3发生事故产生的后果（C）分数值后果10030人和30人以上死亡，或造成财产损失100万元以上4010-29人死亡，或造成财产损失50-99.99万元303-9人死亡，或造成财产损失20-49.99万元201-2人死亡，或造成财产损失10-19.99万元15非常严重，一人死亡，或造成财产损失5-9.99万元7严重，致残或造成财产

19、损失3-4.99万元3重大，重伤或造成财产损失1-2.99万元1一般，轻伤或造成财产1万元以下 表4风险等级划分（D）D值风险级别1000高级（A）400-999高中级（B）100-399中级（C）40-99中低级（D）40低级（E） 共9页第5页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202 版本/修改：3/1 计算公式：D=L E C其中：D风险分数，等级划分依据，见表4；L事故发生的可能性，取值见表1； E人体暴露于危险环境中的频繁程度，取值见表2； C发生事故产生的后果，取值见表3。 5.5.3风险级别确定 5.5.3.1各单位/部门按表4确定A、B、C、D、E级风险和不

20、可容许风险，由分管领导审核，主要领导批准。各签字均在电脑上打印。5.5.3.2贯标办接受各单位/部门磁盘后，在电脑上核实修改。 5.6 确定A、B级和不可容许风险5.6.1各单位/部门摘录，贯标办汇总A、B级和不可容许风险清单：安环部确认，安环部主任审核，管理者代表批准，才可定为A、B级和不可容许风险。各签字应为责任者手签。5.6.2凡违反下述两条可确定为不可容许风险：5.6.2.1国家职业健康安全法律法规；5.6.2.2公司职业健康安全方针。 5.7制定风险控制措施计划 5.7.1原则 5.7.1.1所有风险都应有相应的管理控制措施； 5.7.1.2控制风险措施依次采取：消除、降低、控制（个

21、体防护）； 5.7.1.3根据风险级别不同，可分别采用：目标指标管理方案、运行控制、应急预案、培训和监测与监视。确保运行过程和风险控制措施的能力相一致； 5.7.1.4还应落实以下原则： 风险降低或转移后，对残余风险也应有相应的控制措施，并确保降至可容许程度； 界定范围、性质和时限，确保评价和控制方法是预防性的； 为确定设备、培训需求和运行控制提供依据；提供所需的监测，确保控制策划实施的有效性和适时性； 共9页第6页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202 版本/修改：3/1 要充分考虑风险中附加风险存在的可能性，以及二次事故风险的存在。 5.7.2风险控制策划计划 5.7

22、.2.1各单位/部门负责制定本辖区的各级风险控制策划计划。 5.7.2.2各单位/部门负责对A、B级和不可容许风险控制策划后的残余风险制定相应的控制措施计划，确保： 残余风险及附加风险是可容许风险； 残余风险及附加风险应在原风险水平以下； 如果残余风险及附加风险仍是不可容许风险，或高于原风险水平则应对改进措施进行重新策划。5.8风险控制计划的审核和批准5.8.1 A、B级风险控制策划计划：由安环部确认、监控，安环部主任审核，管理者代表批准（除需用目标指标、管理方案控制的）。 5.8.2 C、D、E级风险控制策划计划由所在单位/部门制定，安环部确认并备案。 5.9更新 5.9.1定期：各单位/部

23、门每年应按贯标办统一要求重新进行一次危害因素辨识、风险评价、风险控制策划。 5.9.2不定期：当出现如下情况时应及时进行更新：5.9.2.1法律法规或其它要求发生变化；5.9.2.2岗位活动变化；5.9.2.3发生新、改、扩建项目及技术改造项目；5.9.2.4发生重伤以上伤害事故； 5.9.2.5日常检查、内外审、管理评审发现不符合； 5.9.2.6员工等相关方有集中反映和要求方面。 5.9.3更新程序执行5.2-5.8。6 相关文件 EO/PG203 法律获取与识别管理程序 EO/PG204-5环境/职业健康安全目标指标、管理方案管理程序 共9页第7页危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序

24、编号：O/PG202 版本/修改：3/1 EO/PG213 监视与监测管理程序 EO/PG216 审核管理程序EO/PG214.01不符合、纠正与预防措施管理程序EO/PG214.02事故、事件调查处理管理程序7 记录O/PG202/01危害因素辨识及风险评价一览表 保存3年O/PG202/02公司AB级和不可容许风险清单 保存3年O/PG202/03单位/部门各级风险控制计划清单 保存3年O/PG202/04公司AB级和不可容许风险控制计划清单 保存3年O/PG202/05公司危害因素及各级风险统计清单 保存3年8、附录生产过程危害因素分类编制日期审核日期批准日期 共9页第8页危害因素辨识、

25、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202 附录 生产过程危害因素分类1、物理性危害因素1.1设备、设施缺陷 1.2防护缺陷1.3电危害 1.4噪声危害1.5振动危害 1.6电磁危害1.7运动物危害 1.8明火1.9能造成灼伤的高温物质 1.10粉尘1.11光线昏暗 1.12信号缺陷1.13标志缺陷 1.14其他物理性危害因素2、化学性危害因素2.1易燃易爆性物质 2.2自燃性物质2.3有毒有害物质与气体 2.4腐蚀性物质2.5其他化学性危害因素3、生物性危害因素3.1致害微生物；传染病媒介 3.2致害动物；致害植物3.3其他生物性危害因素4、心理、生性危害因素4.1负荷超限 4.2健康状况异常4.3从事禁忌作来 4.4心理异常4.5辨识功能缺陷 4.6其他心理、生理性危害因素5、行为性危害因素5.1指挥错误 5.2操作失误5.3监护失误 5.4其他错误5.5其他行为性危害因素6、其他危害因素 共9页第9页公司危害因素及各级风险统计清单O/PG202/05单位/部门A级风险数B级风险数C级风险数D级风险数E级风险数其中：不可容许风险数*危害因素数量合计审核： 制表：日期： 日期：*注：不可容许风险存在于各级风险中。危害因素辨识、风险评价及风险控制策划程序编号：O/PG202 版本/修改：3/ 1 修 改 记 录修改编号版本/修改修改日期修改概要审核批准