生产车间部品管理手册.doc

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1、*&文件编号AO.ES.01日 期2005-02-15标题：绿色部品管理手册 版 本2页 码第1页 共24页修订版说明准备者签字批准者签 字日 期PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE2111111111111111PAGE.NO.171819202122232425262729REV.CODE11111121*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第2页 共24页绿色部品管理手册目录封面（修订版说明）1目录21.0目的32.0适用范围33.0绿色部品管理手册的制定与修改34.0术语、定义45.0组织机构、职责和权限46.0环境

2、物质的管理标准57.0供应商的评价68.0绿色部品管理内部监查79.0绿色部品、产品检查710.0工序管理、变更管理811.0分承包方管理、仓库管理812.0制造管理913.0有害化学物质的教育与培训914.0产品含有化学物质的管理915.0部材、产品的跟踪1016.0异常处理报告1017.0设计管理1018.0附录11*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第3页 共24页1.0目的 明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。 2.0适用范围 2.1部

3、件和材料的适用范围 适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。a. 产品及其模组、零件、材料（包括包装材料、零件）；b. 构成辅助性物资等的各种材料；c. 委托设计、生产的商品（使用松下品牌销售的商品）；d. 维修服务零件；e. 使用说明书；f. 附属品（AC电源线、防止误操作板等使用机器时的附属品）；g. 副资材等的构成材料等（胶带、焊接材料、粘结剂等）工序用材料。2.2不适用于本标准的管理等级a. 构成生产设备、装置、建筑、设备用的资材；b. 电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质； c. 在研究、开发方面所使用的化学物质（但产品

4、化时须考虑适用的准则）；d. 在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质；e. 副生成物要适当管理，杂质不作对象但社会上认为有影响时采用。2.3产品的适用范围 适用于相关客户委托设计、制造并进行销售的产品。 * 以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。3.0绿色部品管理手册的制定与修改关于本手册有关事项，由采购部环境安全课组织，各部门经理或代表进行会审。a. 由总经理批准本手册的制定与修改。b. 本手册内容，定期地（1次/年）由采购部环境安全课组织审议，重新考虑。发生在以下的场合，应由采购部环境安全课重新考虑，取得总经理承认后直接修改。 * 法律、法规变更，社会动向的变化； *

5、 技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价。*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第4页 共24页4.0术语、定义4.1环境管理物质 在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。4.2含有 含有是指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。4.3杂质 包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。 5.0组织机构、职责和权限 5.1青柳公司全部废除禁止物质的推进组织参照文件： 附录1：*一般性化学

6、物质管理组织结构图 5.2各部门责任、权限 5.2.1总经理a. 有关有害化学物质管理的最终责任人；b. 代理负责人的任命。 5.2.2化学物质管理负责人a. 有害化学物质管理的监视；b. 在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用；c. 向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解；d. 承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。 5.2.3化学物质管理委员会a. 环保法律法规及相关信息的收集、传达；b. 委员会的推进与运营。 5.2.4采购部a. 顾客信息的传达；b. 供应商信息的管理和公司内部的传达；c. 供应商高精度分析数据的收集；d

7、. 事前协商文件的申请；e. 新部材的相关资料。5.2.5生产计划部a. 先入先出的管理；b. 部材区分的管理；*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第5页 共24页c. 分承包方的管理；d. 批量管理。 5.2.6生产技术部a. 产品规格管理；b. 设备管理；c. 替代化的推进；d. 部材变更管理。5.2.7技术开发部a. 设计开发规格的管理；b. 相关公司有委托开发项目时有害化学物质的管理。5.2.8制造部a. 有害物质的使用管理；b. 不使用管理；c. 生产批货管理；d. 员工的教育与培训。5.2.9绿色部品管理事务局a. 法律规定信息的获取；b. 教育与培训

8、；c. 公司内部监查。 5.2.10品管部a. 进货检查判定；b. 出货检查判定；c. 不合格批货的区分；d. 针对检查的异常情况要求采取对策；e. 供应商的绿色部品管理。6.0环境物质的管理标准6.1环境物质管理等级及定义 等级物质群定 义禁止物质1级14已经由法律规定禁止意图地使用的物质由环境通达已经联系废止使用的物质2级5(1)由条约、法令规定期限禁止使用的物质松下电器集团方面推进禁止使用的物质管理物质16考虑包括再循环、适当处理的环境负荷、选定对象物质*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第6页 共24页6.2环境物质的主要对象及禁止供货日期6.2.1一级禁

9、止物质（14物质清单）： 6.2.1.1一级禁止物质的用途限度； 6.2.1.2废止日期：a. 如有使用立即禁止；b. 对于主品含有，要求提出不使用保证书。 参照文件： 附录2：14物质清单 附录3：一级禁止物质的用途限度6.2.2二级管理物质（5物质群）6.2.2.1二级禁止物质清单6.2.2.2废止日期：a. 聚氯乙烯在2006年3月末以后禁止使用；b. RoHS指令对应物质：由2005年4月以后出货的产品起禁止使用。 参照文件： 附录4：二级禁止物质清单 6.2.3管理物质 6.2.3.1管理物质清单a. 不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质，以掌握使用实际情况为目的

10、而规定调查物质；b. 超过时期作废0.1wt%（1000ppm）者，以及意图地作用者。 参照文件： 附录5：管理物质清单 6.3一级禁止物质的分析方法 对于规定的物质，含有形态各种各样，几乎所有的物质都没有作为公定法的分析法，所以分析方法仅作参考。 参照文件： 附录6-13：一级禁止物质的分析方法7.0供应商的评价7.1责任部门：采购部/品管部7.2综合评价7.2.1体制：建立环境管理体系 * 取得ISO14001认证； * 监督检查持续性的体制改进活动。*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第7页 共24页7.3评价标准环境保证（E）体制取得ISO14001认证*

11、必须取得ISO14001认证实际成绩进行环境负荷化学物质管理*有害化学物质不使用保证书*提交化学物质数据*优先采用应对出色的优秀供应商7.4继续进行交易，选择新供应商的条件：a. 同意取得ISO14001认证；b. 提交不使用禁止物质的保证书；c. 同意提出，提交环境负荷化学物质含有量数据；d. 同意提出使用材料清单。7.5采购部负责供应商的绿色部品评价，并与公司管理体系相关程序合并管理。7.6评价期限：至少每年1次。参照文件： AO.COP.11供应商评审控制程序 8.0绿色部品管理内部监查 8.1责任部门：各部门环保负责人 8.2相关内容并入公司质量/环境管理体系内部审核检查表。 8.3监

12、查日期：至少每年一次。参照文件： AO.COP.21内部审核控制程序9.0绿色部品、产品检查9.1责任部门：品管部9.2绿色部品检查 9.2.1在检查指导书及检查报告上明确标明禁止物质的名称和标准值。 9.2.2检查报告上要求有关于禁止物质的检查记录。9.2.3检查时要确认的内容：a. 环保检验报告；b. 送货单上要有报告的编号并记录于检验报告上以方便跟踪。9.2.4确认完以上内容后检查员贴“绿色部品”贴纸。9.2.5绿色部品检查发现的不合格品不特采，就地处理。参照文件：AO.COP.22进料检查控制程序*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第8页 共24页9.3绿

13、色产品出货检查9.3.1所有绿色产品的检查结果均应符合检查规格。9.3.2绿色产品检查发现不合格品时，按不合格品控制程序进行处理。 参照文件：AO.COP.24出货检查控制程序AO.COP.25不合格品控制程序10.0工序管理、变更管理 10.1 责任部门：生产技术部。10.2工序管理10.2.1工序流程图的管理。 参照文件： AO.PE.02 QC工序流程表作成程序 10.2.2作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。 青柳公司相关作业指导书明确规定进行环保质量确认，不使用有关的有害化学物质。 10.2.3附属材料的管理（如：使用设备、洗涤剂等管理准则）。 生产技术部编制通用作业指导书，对

14、青柳公司生产工程中相关的生产设备、仪器保养清洗作出规定。 参照文件环保通用指导书（管理No:TZ046） 10.3变更管理 变更原材料、部材、生产设备时，充分确认是否含有有害化学物质。原材料、部材的相关变更事项必须得到客户的承认 参照文件： AO.COP.13工程变更控制程序 11.0分承包方管理、仓库管理 11.1责任部门：生产计划部11.2分承包方的管理要求分承包方必须不使用规定的相关有害化学物质。参照文件：AO.PMC.07分承包方管理程序11.3仓库管理11.3.1部材先入先出的管理。a. 月别色标识管理；b. 帐、物、卡一致。 参照文件： AO.PMC.03资材管理程序*&文件编号A

15、O.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第9页 共24页11.3.2仓库内的区分管理a. 环保部品与其它部品分区域摆放；b. 进货检查合格品与不合格品分区域摆放；c. 产品和部材放置场所区分松下集团和其它公司保管场所；d. 环保部品IQC检查合格后贴有“绿色部品”标贴。参照文件： AO.COP.15产品标识和可追溯性程序 AO.PE.10保护部品确定程序12.0制造管理 12.1责任部门：制造部 12.2工序产品的标识 生产过程中必需确认使用的部品有否绿色部品标识 12.3产品的跟踪管理（批号及环保检验报告编号的记录） 生产过程中应在表格生产线每日CHECK LIST内记录环境质量

16、记录LOT编号。 参照本手册： 附录7：生产线每日CHECK LIST（AP002R1）13.0有害化学物质的教育与培训13.1责任部门：培训中心 13.2每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。 13.3应特别提出：不使用松下集团的禁止物质、RoHS限制物质等的重要性，并向各层次的职员进行充分教育与培训。 参照文件： AO.COP.07培训控制程序14.0产品含有化学物质的管理 14.1产品含有化学物质的全部废除计划 应松下客户的要求青柳公司制定全部废除本公司一级禁止物质和二级禁止物质的计划，并确认相关活动的进展情况。 参照本手册： 附录8：*产品含有化学物质的全部废除推进计划

17、14.2从原材料制造商、分承包商到青柳公司内部的管理，包括进货检查、工序管理、出货检查等编制管理流程图。参照本手册：附录9：产品含有化学物质管理流程图*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第10页 共24页 14.3产品含有化学物质的分析管理标准 14.3.1正确管理有害化学物质之前，必须先了解每物质的法律限制值（阈值）和分析方法。 14.3.2青柳公司产品含有化学物质的分析管理标准参照松下集团管理标准值。 参照文件：附录10：松下集团产品含有化学物质管理标准值15.0部材、产品的跟踪 15.1责任部门：采购部 15.2 IQC每天统计绿色部品的检查结果，并提交至采

18、购部环境安全课。 15.3制造部每LOT作成绿色部品生产报表，提交至采购部环境安全课。 15.4采购部环境安全课综合IQC和制造部的统计信息，核查有否部品漏检及数据的准确性。 16.0异常处理报告 16.0责任部门：品管部/采购部 16.1异常处理报告流程图附录11：*绿色部品异常处理报告流程图 16.2在有害化学物质中发现异常时，应立即联络相关供应商，并督促相关供应商提出应对要求。 16.2.1品管部检查中发现有害化学物质异常时，应将结果传递至公司化学物质管理负责人，必要时，应报告总经理应对指示。 16.2.2来料不合格时品管部按进料检查控制程序相关规定进行处理。 16.2.3在松下集团发现

19、有害化学物质异常时，相关部门接受到松下集团异常资料及处理应对要求后，应联络公司化学物质管理负责人，必要时报告总经理应对指示。品管部分析异常原因并跟踪处理措施。参照文件：AO.COP.22进料检查控制程序 17.0设计管理 17.1责任部门：技术开发部 17.2在设计开发的各阶段应考虑客户有关有害化学物质管理的要求。 17.3编制相关程序对设计开发过程中有关有害化学物质进行管理。 参照文件：AO.DE.03技术开发部绿色部品管理程序*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第11页 共24页18.0附录 附录1：*一般性化学物质管理组织结构图附录2：14物质清单附录3：一

20、级禁止物质的用途限度附录4：二级禁止物质清单附录5：管理物质清单附录6-13：1级禁止物质的分析方法 附录7：生产线每日CHECK LIST（AP002R1） 附录8：*产品含有化学物质的全部废除推进计划附录9：产品含有化学物质管理流程图附录10：松下集团产品含有化学物质管理标准值附录11：*绿色部品异常处理报告流程图一般性化学物质管理组织结构图社长 (总经理) 总经理： 、有关有害化学物质管理的最终责任人; 、代理负责人的任命。化学物质管理负责人、有害化学物质管理的监视； 经理： 、异常时的发货停止和解除； 化学物质管理委员会、委员会的推进和运营。、信息的收集；、查明原因并指示杜绝再次发生。

21、采购部门事务局品质保证部门制品部门技术部门生产计划部门附录11级禁止物质 物质群清单NO.JGPSSI物质群NO.物质群法律规制值适用法令1B05聚氯联苯(PCB)类禁止意图的使用化审法, EU有害物质限制, 德国化学品禁止规则2C01石棉类0.1wt% (德国化学品禁止规则)EU有害物质限制, 德国化学品禁止规则,安卫法3A17*5特定有机锡化合物0.1wt% EU有害物质限制, 德国化学品禁止规则,化审法4B09短链型氯化石蜡(C10-13)禁止意图的使用EU有害物质限制5B02 B03特定溴系难燃剂(PBB,PBDE)0.1wt% EU有害物质规则,德国二恶英法令7C02形成特定胺的偶氮

22、染料颜料 *2(作为特定胺) 30mg/kg(30 ppm)德国日用品限制, 德国化学品禁止规则, EU有害物质限制8B06多氯化萘(氯数3以上的物质)禁止意图的使用化审法19A05镉及其化合物 *2 75 ppm *3 100 ppm(捆包材料)*1EU有害物质限制, 德国化学品禁止规则, 化学物质限制(荷兰,丹麦), EU包装及包装废弃物有关指令20A09铅及其化合物 *2100 ppm(捆包材料)*1德国化学品禁止规则, EU有害物质限制, Proposition 65(建议65), EU包装及包装废弃物有关指令21A07六价铬化合物 *2100 ppm(捆包材料)*1EU包装及包装废弃

23、物有关指令22A10水银及其化合物 *2100 ppm(捆包材料)*1EU包装及包装废弃物有关指令23特定胺化合物 *20.1wt% (76/769/EEC)EU有害物质规则,化审法,安卫法24C04臭氧层破坏物质禁止意图的使用臭氧层保护法, 蒙特利尔(Montreal)议定书25 甲醛 *2 0.1ppm (德国化学品禁止规则) 0.15 mg/m3(福尔马林法令) 限制值内可以使用德国化学品禁止规则,福尔马林法令(丹麦) *4*1.包装材的规定：捆扎包装材及其捆扎包装材部分含有的铅、镉、汞、六价铬重金属总含量的重 量比低于100ppm 。*2.作为水平1 限定用途的物质,记载于表2。*3.

24、镉的树脂,涂料,油墨等的含有容许浓度为75ppm(0.0075wt%)以下。但镀镉则为禁止使用。*4.从第二版追加的物质。（从第2.1版的变更点记载于p.18)*5.二丁基锡氢氧化硼(DBB)不属JGPSSI对象物质.*6.JGPSSI物质群No.是IGPSSI已经作出规定的物质群No,供参考使用而记载的。*7.No.6及No.9No.18由于废止缺号。附录21级禁止物质的用途限度物质名：形成特定胺的偶氮染料，颜料限制对象 有直接并且长时间接触人的皮肤或口腔的可能性者例：衣服，寝具，毛巾，部分假发，帽子及其他的卫生用品，睡袋，鞋类，手套，手表带,耳机，头戴式受话器，系带，肩带等 物质名：镉及其

25、化合物 限制对象 限定于用于塑料（包含橡胶、薄膜）的稳定剂、颜料、染料、涂料、油墨、电镀（要求高可靠性的电接点的电镀除外），包装材。 物质名：铅及其化合物 限制对象 限定于涂料、包装材。 物质名：六价铬其化合物 限制对象 限定于包装材。 物质名：水银其化合物 限制对象 限定于包装材。 物质名：特定胺其化合物 N,N-联甲苯-p-亚苯胺，2-萘基胺及其盐，4-氨基二苯及其盐，联苯胺及其盐。 限制对象 橡胶产品，油墨，染料（禁止使用0.1wt%以上的浓度） 物质名：甲醛 限制对象 并非禁止意图的使用而是保证限制值以下。 关于供EU以外地区使用的产品，规定为表1的法律规制值或0.3mg/l(JIS：

26、保干器法）以下附录32级禁止物质的主要对象 物质名：聚氯乙烯（PVC）及其混合物 限制对象 适用除外所示用途以外的PVC及其混合物 例如： 电源线、薄板、绝缘板、机器内配线用乙稀电线、管、软管、绝缘带等的用途适用除外 磁性涂料粘合剂用途 物质名：镉及及其混合物 限制对象 对适用除外所示用途以外的所有用途为禁止 例如：用于塑料(包含橡胶、薄膜）的稳定剂、颜料、染料 萤光体 表面处理（电镀等）、包覆适用除外 要求高可靠性的电接点的电镀而无代替者 作为电池材料的用途(根据欧洲电池指令91/157EEC) 物质名：铅及及其混合物 限制对象 对适用除外所示用途以外的所有用途为禁止 例如： 涂料、颜料、油

27、墨； 零件的外部电极、导线端子等的焊接处理；塑料（包含橡胶）材料中的稳定剂、颜料、 染料，以及涂料、油墨适用除外 高熔点焊料中的铅（含有超过85%铅的锡/铅焊料合金） 电子陶瓷零件中的铅（压电元件，陶瓷电介质材料等） 阴极射线管，电子零件及萤光管的玻璃里所含有的铅 作为合金成分下列含有浓度以下的合金 钢材 0.35wt%未满 铝合金 0.4wt%未满 铜合金 4wt%未满 作为电池材料的用途(根据欧洲电池批令91/157/EEC) 物质名：六价铬化合物 限制对象 防锈处理 涂料、颜料、油墨 所有用途 物质名：水银及其化合物 限制对象 适用除外所示用途以外的水银 例如：颜料、涂料、油墨；钟表等的

28、指示器；用水银作接点的继电器，开关，传感器；对塑料的调剂。适用除外 小型萤光灯，一支不超过5mg者 一般目的用的萤光灯所含有的而不超过下列规定的水银 Halphosphate 10mg Triphosphate with normal lifetime 5mg Triphosphate with long lifetime 8mg 特别目的用的直管萤光灯所含有的水银 RoHS指令附件里没有特别规定的其他灯泡所含有的水银 作为电池材料的用途（根据欧洲电池指令91/157/EEC）管理物质清单（物质群）No.JGPSSI物质群NO.*1物质群含有量地（wt%）主要用途根据K-1A01锑及其化合物（

29、含合金）超过 0.1wt%颜料,涂料,催化剂, 难燃剂, 稳定剂,光学透镜,焊料,油墨b, cK-2A02砷及其化合物（含合金）超过 0.1wt%玻璃的脱色,颜料,涂料,染料, 半导体元件,难燃料,油墨bK-3A03铍及其化合物（含合金）超过 0.1wt%陶瓷原料,合金,催化剂,电极, 金属模,接点部,弹簧材料b, cK-4A04铋及其化合物（含合金）超过 0.1wt%无铅焊料,半导体端子电镀,电极,铅合金d K-5A11镍及其化合物（含合金）超过 0.1wt%颜料,涂料,着色剂, 电池材料, 电镀,电极,表面处理bK-6A13硒及其化合物（含合金）超过 0.1wt%半导体材料,感光体,颜料,涂料, 受光元件b, cK-7A16镁（含合金）超过 0.1wt%合金cK-8A18有机锡化合物超过 0.1wt%BK-9B08非特定溴系难燃剂 （除PBB,PBDE类)超过 0.1wt%塑料的难燃剂d K-10C04臭氧层破环物质(HCFC)超过 0.1wt%冷媒BK-11C06放射性物质意图的 使用BK-12C05邻苯二酸酯类超过 0.1wt%增塑剂,染料,颜料,油墨bK-13D01铜及其化合物超过 0.1wt%防蚀表面处理,导体印刷膏, 合金材料,颜料,染料,电镀aK-14D02金及其化合物意图的 使用电镀,表面处理,半导体材料a