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1、世鸿工业（镇江）有限公司 内部质量审核检查表 体系表-14受审核部门质保部部门负责人陈正明审核日期2013年12月23日审核组长田翠芳审核员潘启伟、陈梅香审核文件依据TSG Z0004-2007标准条款检查内容及方法检 查 记 录标记1.管理职责2.质量保证体系文件1. 与质保部负责人谈话，是否明确职责与权限，其本部门的岗位职责。2. 是否明确本部门的质量目标及目标实现情况、记录。3. 查作业（工艺）文件记录。 1. 明确了自已工作职责和权限，作为一个质保部负责人和质保工程师，应对产品符合规定要求、实施编制、管理、保存存档等检查工作负责。对产品的监视和测量状态的检查、督促、管理、实施负责。明确
2、自巳工作职责和权限，明确本部门人员的岗位职责，合理安排，巧妙搭配做好本部门工作。2. 明确了本公司质量目标和质量方针，明确本部门的质量分目标，并对质量目标的实现情况进行汇总、分析，对全厂各个车间生产的零件、半成品、成品进行统计分析，召开质量分析会，有记录、有分析，顾客向我公司提出的对产品质量问题应及时反馈到各个职能部门，引起大家的重视。质量目标：1）做到压力容器产品合格率： 100%2）努力达到顾客服务满意率： 100% 3. 作业各个部门之间沟通有工作联系单，工作联系单上有各负责人的签字、日期，同时对联系单上提出的问题、要完成的工作任务及时落实本部门人去完成，什么时候完成，环环扣紧，工作做的
3、有条不紊。 注：标记栏“”为不合格 世鸿工业（镇江）有限公司 内部质量审核检查表 体系表-14受审核部门厂办部门负责人吴静审核日期2013年12月23日审核组长田翠芳审核员周凯、刘复庭审核文件依据TSG Z0004-2007标准条款检查内容及方法检 查 记 录标记3.文件和记录控制4.查部门使用文件的受控情况. 5. 查记录控制记录 a)准则b)部门使用记录情况6. 查监视和测量状态控制记录 4. 对使用的所有文件进行抽查，如程序性文件、管理制度、质保手册等都有受控标色，符合规定要求。5. 查记录控制记录a) 记录控制是对质量管理体系进行有效的控制和管理的一种的手段，是保证能提供符合规定要求的
4、产品和质量保证体系 有效运行的客观证据。对验证和制订纠正和预防措施 提供依据。b). 查看质检部门使用的文件清单和记录控制情况，各种操作有记录，分类有依据，提供的数据、资料、正确无误。对每一台产品检查及时记录、整理、填写，对每个记录 做到有记录 、有追溯按程序文件的要求有效的贯彻执行。 6. 查监视和测量状态控制记录1. 各车间有状态标识，各地方有明显检验区、合格区、不合格区和待检区。2. 各产品在流转过程中有标识，有产品流转工艺卡，有检验员签字合格后才流转到下道工序。3. 有台账和检查记录 ，账、物、卡相符。注：标记栏“”为不合格 世鸿工业（镇江）有限公司 内部质量审核检查表 体系表-14受
5、审核部门采购部、技术部、销售部部门负责人陈芬明、马晓仙审核日期2013年12月23日审核组长田翠芳审核员潘启伟、陈梅香审核文件依据TSG Z0004-2007、标准条款检查内容及方法检 查 记 录标记4、合同控制5、设计控制6、材料、零部件控制1、查是否规定了合同评审的范围、内容，合同签字、修改、会签程序和要求2、查合同评审记录1、查设计控制的范围、程序、内容是否符合相关标准要求 2、查设计的过程控制 1、查材料、零部件控制程序文件 2、采购控制经查缺少对合同评审的描述1、设计控制的范围、程序、内容符合公司质量手册和程序文件的要求2、设计的过程符合设计的输入、输出、验证、修改、设计许可等规定，
6、设计文件符合安全技术规范、标准的规定。设计文件的修改符合安全技术规范的要求。对外来文件设计责任人员履行了确认手续。1、 查阅了材料、零部件控制程序文件符合相关规定。2、 查了原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内，并对分供方进行了选择、评价、重新评价。采购计划和合同按照相关程序由责任人审批、签字。3、 材料按照规定程序进行了入库验收、保管、领用、使用，标识和标记移植符合文件规定。 3、材料控制注：标记栏“”为不合格 世鸿工业（镇江）有限公司 内部质量审核检查表 体系表-14受审核部门技术部部门负责人朱兼逸审核日期2013年12月23日审核组长田翠芳审核员周凯、刘复庭审核文件依据TSG
7、Z0004-2007标准条款检查内容及方法检 查 记 录标记7作业（工艺）控制8、焊接控制1、查阅产品的作业控制2、查工装模具控制1、查焊接文件及焊接工艺及其评定2、查持证焊工资质3、查焊接过程控制1、 产品的作业有工艺文件、质量计划、工艺纪律检查记录、有产品的档案、施工验收记录、竣工报告等。2、经查缺少对工装模具的控制1、焊接工艺文件符合相关规范和要求，焊接工艺能满足现有生产要求。2、焊工资质都在有效期内，而且合格项次能满足现有生产需要。3、焊接过程施焊记录规范、完整齐全、焊接设备完好，焊接返修按规定程序进行了审批。注：标记栏“”为不合格 世鸿工业（镇江）有限公司 内部质量审核检查表 体系表
8、-14受审核部门质检部部门负责人庞坤审核日期2013年12月24日审核组长田翠芳审核员潘启伟、陈梅香审核文件依据TSG Z0004-2007、标准条款检查内容及方法检 查 记 录标记9、热处理控制10、无损检测控制11、理化检验控制1、查热处理控制程序文件及热处理工艺与过程控制。2、查热处理分包控制协议1、 查无损检测制度、查无损检测工艺、查无损检测过程控制、查无损检测报告2、查无损检测分包情况 1、查理化检验控制文件是否规范、2、查理化检验过程控制及分包控制1、热处理的文件、工艺及过程控制符合标准及规范要求。2、有规范的热处理分包协议，对分包方的评价报告符合标准要求。1、无损检测的文件、工艺
9、及过程控制符合标准及规范的要求。2、有规范的无损检测分包协议1、理化检验质量控制范围、程序、内容符合规范要求。2、理化检验的试样保管及检验结果的确认和复验符合相关规定。3、理化检验分包协议及对分包方的评价报告符合标准要求。注：标记栏“”为不合格 世鸿工业（镇江）有限公司 内部质量审核检查表 体系表-14受审核部门质检部 车间 部门负责人庞坤审核日期2013年12月24日审核组长田翠芳审核员周凯、刘复庭审核文件依据TSG Z0004-2007、标准条款检查内容及方法检 查 记 录标记12、检验与试验控制1、查 试压检测记录2、查 零部件检测记录 3、 查最终检验产品的监视与测量记录。 4、查检验
10、过程5、查产品质量档案及现场状态6、查检验试验记录、报告 1、 每台产品完工后都有试压检测记录。 2、 每台产品零件有过程检验记录。 3、有最终检验产品的监视与测量记录。 ：4、有完整的检验与试验计划，各类检验与试验工艺完整齐全且符合相关要求。5、质量档案符合要求，现场有不合格区、待检区、合格区三区分开。6、检验与试验记录、报告项目齐全、规范统一，结论符合标准规定。 注：标记栏“”为不合格 世鸿工业（镇江）有限公司 内部质量审核检查表 体系表-14受审核部门质检部部门负责人庞坤审核日期2013年12月25日审核组长田翠芳审核员潘启伟、陈梅香审核文件依据TSG Z0004-2007、标准条款检查
11、内容及方法检 查 记 录标记13、设备和检验与试验装置控制1、查相关管理规定2、查台账3、标枳状态 1、 设备和检验与试验装置符合规定的控制范围、程序。 2、建立了设备和检验与试验装置台账，完整齐全与实物一致。3、设备和检验与试验装置标识基本符合要求注：标记栏“”为不合格 世鸿工业（镇江）有限公司 内部质量审核检查表 体系表-14受审核部门质保部、厂办部门负责人陈正明、吴静审核日期2013年12月24日审核组长田翠芳审核员周凯、刘复庭审核文件依据TSG Z0004-2007、标准条款检查内容及方法检 查 记 录标记14、不合格品控制15、质量改进与服务16人员培训、考核和管理17其他过程控制查
12、不合格品控制记录a不合格品处置记录b.返工记录c.让歩接收记录，d. 报废记录1、 查体系文件 2、 质量改进与实施查人员培训制度、实施查设备的表面处理 1、对不合格品处置后进行了检验。2、不合项返工记录符合规范要求，纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证符合规定程序的要求，纠正措施合理、有效。3、 让步接受有申请、审核、批准程序。1、质量改进与服务控制范围、程序、内容符合标准要求2、对质量信息进行了记录、分析、反馈、处理，并提出了有效的纠正措施。1、规定的人员培训、考核和管理范围、程序、内容符合相关要求。2、有人员培训计划、考核档案、有借用、借调、调出的相关要求，并有效实旗设备的表面除
13、锈喷砂油漆、及不锈钢的酸洗钝化等符合规定要求。注：标记栏“”为不合格 世鸿工业（镇江）有限公司 内部质量审核检查表 体系表-14受审核部门质保部部门负责人陈正明审核日期2013年12月24日审核组长田翠芳审核员周凯、刘复庭审核文件依据TSG Z0004-2007、标准条款检查内容及方法检 查 记 录标记18、执行特种设备许可制度1、 查执行特种设备许可制度的规定2、 查许可制度的执行 1、查阅了相关质量保证体系文件的控制范围、程序、内容符合要求。 2、 能遵守国家的法律法规，无违反特种设备许可制度的行为。3、接受省特检院镇江分院的监督检查。4、向用户提供的质量文件符合规范要求。 注：标记栏“”为不合格 编制： 审核组长： （注：文件素材和资料部分来自网络，供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注。）