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1、批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：0审核：第A版第0次修改编制：主题：前言共3页0 前言0.1 企业简介XX市公共汽车总公司始建于19XX年，目前是省内最大的一家国有城市公交客运企业，隶属于XX市交通局。企业现有员工7716人，营运车辆1765台，营运线路53条，线路总长1218.7公里，年客运总量达2.6亿人次。XX市公共汽车总公司汽车修配厂成立于2004年11月29日，隶属于XX市公共汽车总公司。我厂承修汽车总公司营运车辆1700余台及社会大型客车的车辆车身翻新、（发动机、底盘）二保、三保、大修及日常维护等多项业务。厂房占地面积3千余平方米，办公面积近
2、千米，可容纳多台客车同时进行维修，日可维修车辆15台。具有黑龙江省汽修办核发的一级车辆维修认定企业资质。多年来，我厂形成一支由高级技师、技师组成的有着丰富维修经验的专业队伍，其中工程师1名，高级技师5名，技师8名，技工20名。各种专业机械维修设备和工具齐全包括：镗鼓机、曲轴箱窜气测量仪、润滑油分析仪、高压泵试验台、LPG、CNG泄漏检测仪等。我厂本着：“质量第一、信誉至上”的宗旨，为客户提供专业、一流、优质的服务。0.2 车用气瓶安装改造维修质量手册发布令为不断提高企业安装、改造、维修的质量管理水平，更好地遵守和执行国家有关法律、法规和其他要求，修配厂按照特种设备安全监察条例、特种设备制造、安
3、装、改造、维修、质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）的规定，参考有关质量的法律法规及相关要求，并结合修配厂的实际情况，编制了车用气瓶安装改造维修质量手册。本手册是修配厂车用气瓶安装、改造、维修质量管理体系的总体描述和纲领性文件，现予以发布，以此作为修配厂车用气瓶安装、改造、维修质量管理的指针和全体员工质量行为的准绳。本手册自2010年1月15日起实施。最高管理者： 2010年1月10日0.3 管理者代表任命文件根据修配厂质量管理工作需要，决定任命： （职务：质检部部长）为修配厂车用气瓶安装改造维修质量管理体系质量保证工程师，全面负责修配厂车用气瓶安装改造维修质量管理体系的建立、
4、实施和保持工作。最高管理者：2010年1月10日批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：1审核：第A版第0次修改编制：主题：质量方针和目标共1页1 质量方针和目标1.1质量方针优质产品，满足客户要求；持续改进，达到顾客满意。1.2 质量目标燃气汽车安装（交付产品）一次交验合格率100% ；燃气汽车安装（交付产品）符合合同规定或满足顾客要求。批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：2审核：第A版第0次修改编制：主题：管理职责共2页2 管理职责2.1 概述修配厂对（车用气瓶安装改造维修的）施工质量控制的组织机构、主要责任人员的职责和权
5、限作出规定，以确保车用气瓶安装、改造、维修质量体系的有效运行。2.2 组织机构2.2.1 修配厂的质量管理工作在经理和主管副总（总工程师）的领导下，由质量管理部归口管理，保证质量体系的受控运行。2.2.2 修配厂质量管理体系以行政组织机构为基础，分级、分层、有程序运行。公司组织机构图见附录B.1。2.2.3 质量检验部在主管副总（管理者代表）的领导下，负责修配厂质量体系运行工作，并指导各部门、单位开展日常质量管理工作，形成经理领导下系统的质量保证体系组织网络。质量保证体系图见附录B.2。2.2.4 充分落实各部门、单位的质量职能，明确相互关系，各负其责，确保质量管理体系在各项活动中有效运行。质
6、量管理体系职能分配见附录B.3。2.2.5 在主管副总领导下，质量管理部和试验室负责检验和试验，确保安装质量满足规范要求。质量控制程序见附录B.4。2.3 职责2.3.1 经理（最高管理者）(1) 制定修配厂的质量方针和目标，并对修配厂的质量工作和施工质量负全责。(2) 批准颁发车用气瓶安装改造维修质量手册，并为质量体系的建立和运行配备足够的资源。2.3.2 副经理（生产、管理、总工程师）(1) 在经理的领导下，对各自分管的生产、管理、技术工作负责，领导和督促有关部门、单位认真贯彻、实施车用气瓶安装改造维修质量手册，并定期向经理汇报。(2) 支持质量管理责任师和各专业质量检查、检验试验人员开展
7、工作，确保质量体系有效运转。2.3.3 质量保证工程师(1) 在经理领导下，协助经理制定车用气瓶安装质量方针和目标，建立、实施、保持和改进车用气瓶安装质量保证体系。(2) 负责修配厂车用气瓶安装质量保证体系的工作，对各系统的工作按照车用气瓶安装改造维修质量手册的规定进行监督和检查。(3) 组织贯彻、执行有关法律、法规、标准、技术规定，确保各项活动的合规性。(4) 严格不合格品的控制，建立健全质量信息反馈和处理系统，审批不合格品的处理。(5) 定期组织质量分析、质量审核，协助经理组织管理评审和内部审核工作。(6) 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量监督检查人员的工作。(7)
8、对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。(8) 组织编制车用气瓶安装改造维修质量手册中所涉及的程序文件、作业文件，其中包括质量记录、报告，并通过质量管理体系贯彻实施。2.3.4 综合办公室(1) 贯彻执行修配厂的质量方针和目标，并对安装质量工作和施工质量负全责。(2) 负责安装的资源策划、配备和质量策划。(3) 负责质量各体系要素的有效运行。2.3.5 各部门质量职能各部门的质量职能按各部门质量职能及人员的职责和权限的对应执行。2.4 支持性文件(1) 各部门质量职能及人员的职责和权限。批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：3审核：第A版第0次修改编制：主
9、题：质量体系文件共3页3 质量体系文件3.1 概述3.1.1 修配厂按照特种设备制造、安装、改造、维修、质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）的规定，参考有关质量的法律法规及相关要求，并结合修配厂的实际情况，建立质量保证体系，编制车用气瓶安装改造维修质量手册（下简称“手册），制定程序文件和企业标准，运用系统控制方法，保证车用气瓶安装改造维修质量管理体系有效运转，确保车用气瓶安装、改造、维修质量。3.1.2 采用过程方法模式，识别修配厂质量管理体系所需的全部过程，并正确规定这些过程的顺序及相互作用。见图3-1。管理体系的持续改进顾客要求顾客满意输入输出管理职责资源管理测量、分析和改
10、进产品实现产品输入增值活动信息流图3-1 质量管理体系过程方法模式3.1.3删减 由于修配厂经营及资质范围不包含压力容器的设计和制造，所以对TSG Z0004-2007标准中的5“设计控制”9“热处理控制”条款、11“理化检验控制”15 “压力试验控制”、24“统计技术控制”中有关产品“制造”的内容进行了删减，并不影响修配厂提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。3.2 职责3.2.1 经理负责质量方针的制定、颁布和组织实施，并批准发布修配厂的车用气瓶安装安装改造维修质量手册。3.2.2 管理者代表负责质量体系的策划，组织编制质量体系文件，批准发布质量体系程序文件。3.2.3 管理者
11、代表根据修配厂或项目的要求组织质量策划。3.2.4 质量检验部负责车用气瓶安装改造维修质量手册、程序文件的管理。3.2.5 综合办公室负责质量策划并编制所需要的质量计划。3.2.6技术部负责安装项目的质量策划。3.3引用及参考标准3.3.1 引用标准a ）TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量体系基本要求b ）TSG R0009-2009 车用气瓶安全技术监察规程c ）TDG R3001-2006 压力容器安装改造维修许可规则d ）GB/T 178951999 天燃气汽车和液化石油气汽车词汇f ）GB/T18437.1.22001燃气汽车改装技术要求3.3.2 参考标
12、准TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则3.4术语和定义3.4.1本手册采用GB/T 178951999标准的术语，天燃气汽车和液化石油气汽车词汇3.4.2结合本公司实际，手册补充下列术语和定义修配厂：XX市公共汽车总公司汽车修配厂。车间：承担LPG、CNG汽车改装及维护。部门：公司的各个职能部门。顾客：以协议（含口头）或合同形式将有车辆交与修配厂进行改装服务的人士或组织，也称为“车主”。供应商：向本企业提供成品、原材料或汽车保修检测设备的组织，也称为“供方”。特种作业人员：指压力容器安装、焊接等工作的人员。特殊过程：指不易或不能经济的由过程结束时的测量、检
13、验和试验来验证产品质量特性是否达到要求，其问题可能在后续的生产乃至产品使用后才显露出来或只能实施破坏性试验方能检测的改装过程。中间产品：指原材料投入生产之后至形成最终产品之前，所有的过程产品。一般指改装过程中的改装项目。受控文件：用于组织内部管理或外部认证的质量管理综合文件或支持性文件，加盖受控章是文件受控的标志。改装组织设计：用于改装目的，对改装质量、工作职责、资源配置、改装方案以及环境、职业健康安全、技术保障措施等做出规定的文件。质量问题、质量事故：凡是改装质量不合格，必须进行返修、返工或报废处理，由此造成直接经济损失低于500元的称为质量问题，即一般不合格；直接经济损失在500元（含50
14、0元）以上的称为改装质量事故，既严重不合格品。质量控制点：是指为了保证改装作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。3.5 质量体系文件3.5.1 质量体系文件的结构层次见图3-2。质量手册程序文件作业文件控制控制支撑支撑一级文件二级文件三级文件图3-2 质量体系文件结构图3.5.2 质量体系文件的构成和使用范围(1) 车用气瓶安装改造维修质量手册（一级文件）根据质量方针对质量体系总体描述的文件，供高中级管理人员和各专业质量监督检查人员使用。(2) 程序文件（二级文件）描述实施质量体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，支撑手册。主要供各职能部门、各专业质量监督检查人员使用。(3)
15、作业文件（三级文件）描述现场作业或管理用的详细工作文件，如管理制度、施工工艺、操作规程、施工过程中所需的记录。主要供岗位（个人）使用。3.5.3 程序文件质量体系通过文件的形式进行表述，各要素均有程序文件，使其有章可循，确保各要素得到有效实施和控制。形成的程序文件见附录C。3.5.4 表格3.5.4.1 表格（质量记录表格）是手册的重要组成部分，是质量体系运转的凭证和质量证实、追溯的依据。3.5.4.2 表格的内容应能满足公司施工质量控制的要求。3.5.4.3 表格应标准化、文件化，表格的制、修订按“文件、资料和记录控制程序”进行。3.5.5 质量计划修配厂制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计
16、划，在质量计划中对各专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节名称、工作程序和控制点（含停工待检点）、规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。质量控制控制点见施工检查验收制度。3.6 支持性文件(1) 文件、资料控制程序。(2) 施工检查验收制度。批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：4审核：第A版第0次修改编制：主题：文件、资料和记录控制共3页4 文件、资料和记录控制4.1 概述4.1.1 建立并保持文件、资料控制程序，对修配厂的质量管理体系有关的文件进行控制，确保与体系有关的各部门均能及时得到文件的有效版本。4.1.2建立并保持记录控制
17、程序，对与质量管理体系有关的记录进行控制，确保记录真实，并具有可追溯性。4.2 职责4.2.1 修配厂经理是文件、资料和记录控制的主管领导。4.2.2 综合办公室是文件控制的归口管理部门。4.2.3 其他单位或部门参与文件、资料和记录控制的管理。4.3 实施要求4.3.1 修配厂制定并实施文件、资料控制程序、记录控制程序，对质量体系文件、资料和资料进行控制。4.3.2 车用气瓶安装改造维修质量手册和程序文件的管理。4.3.2.1 手册的编写、修改由管理者代表主管，综合管理办公室负责组织实施，管理者代表审核，经理批准。4.3.2.2 程序文件由负责要素的归口部门编写，各部门主任审核，管理者代表批
18、准。4.3.2.3 程序文件、管理制度是手册的支持性文件，随手册同时发放。4.3.2.4 手册应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改和复制，如调出公司或调离岗位，应将手册交返给公司经理工作部，并办理接收登记。4.3.3 文件、资料控制4.3.3.1 文件、资料控制的范围(1) 车用气瓶安装改造维修质量手册、程序文件、作业文件。(2) 法律、法规和其他要求。(3) 与质量管理体系有关的内部管理标准、管理文件、技术文件、合同文件。(4) 与质量管理体系有关的外来文件（国家、行业的标准、规范。上级主管部门文件等）。4.3.3.2 内部文件、资料(1) 内部文件、资料在执行前应履行审批手续，以确保其适宜
19、性。经审批后的文件，由主管部门编号、标识、发放。编号、标识方法见文件、资料控制程序。(2) 涉及多个部门业务范围的文件应由有关部门会签。(3) 必要时对文件进行评审或更新。如需更新，应由原审批部门审批，确需其它部门审批时，应获得审批所依据的有关背景资料。4.3.3.3 外来文件、资料(1) 外来文件、资料由各职能部门提出申请，报主管领导审批其适用性后，由文件的申请部门负责分发。(2) 相关职能部门负责跟踪业务范围内规范标准的更新情况，确保标准及时更新。4.3.3.4 文件、资料的使用部门应建立文件目录，易于识别和检索。4.3.3.5 正确识别文件、资料的现行修订状态。办公室每年一月份发布一次总
20、的有效文件清单。对随时采用的有效文件，应随时发布。4.3.3.6 防止作废文件的非预期使用，及时收回失效和作废文件，如需保留时，加盖“作废保存”印章。4.3.3.7 文件编制部门每年至少对所编制的文件评审一次（特殊情况随时评审），必要时，予以修订并由被授权人确定其适宜性。文件有重大修改或多次修改时，应重新换版；4.3.3.8 按综合管理办公室的归档要求及时归档。4.3.4 记录控制4.3.4.1 记录的控制范围(1) 与质量管理体系运行有关的记录；(2) 产品检验记录；(3) 来自供方的记录。4.3.4.2 记录的形式：书面、电子媒介、磁带、磁盘、光盘和声像、照片等。4.3.4.3 记录应统一
21、编号、标识，并按规定格式填写。做到数据真实、准确，内容翔实、清晰。4.3.4.4 要按规定的传递路线传递和收集记录，并及时整理、编目和归档。4.3.4.5 确定检索方式，在适宜的环境内存放记录，做好防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等工作。4.3.4.6 应注明记录的保存期限。与体系运行有关的记录保存期为三年，其他记录的保存期以公司档案管理规定的要求为准。4.3.4.7 记录应按要求及时归档。4.4 支持性文件(1) 文件、资料系统控制程序。(2)质量记录控制程序。批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：5审核：第A版第0次修改编制：主题：合同控制共2页5 合同控制5.
22、1 概述为确保合同的各项要求合理明确，修配厂有能力实现合同的要求，应在合同签约前进行评审与协调，并将合同要求传递给有关部门。5.2 职责5.2.1 管理副经理是合同评审的主管领导。5.2.2 主任工程师参与合同评审，对重点技术问题做出评价。5.2.3 市场部经理参与合同评审。合同签定后，负责合同的执行、修改和补充。5.2.4 市场部是合同评审的归口管理部门，组织、协调合同评审工作。5.2.5 综合管理办公室、质量检验部、技术部参与合同评审。5.3 实施要求5.3.1 建立合同鉴定评审程序文件，对投标文件、合同、协议进行评审。5.3.2 评审5.3.2.1 评审要求(1) 合同的各项要求合理、明
23、确，并形成文件。(2) 通过内外协调与沟通，确保与顾客要求不一致的内容得以解决和认可。(3) 修配厂确有满足合同要求（质量、工期及其它特殊要求）的能力。5.3.2.2 评审的协调在合同评审中，合同所涉及的有关方面应进行沟通，对合同规定的要求需达成共识，并明确各自应承担的责任与义务。5.3.2.3 必要时就合同的有关内容，可签订详细的技术协议。5.3.3 合同的修订5.3.3.1 任何合同内容的修订都应按程序的规定履行必要的手续，以明确有关方面的责任，并将修订的信息及时通知有关部门；5.3.3.2 合同有重大修订应另行组织评审或签订有关的补充协议。5.3.4 记录合同评审或合同修订后，应在相应的
24、合同文件上作出评审标识或修订标识，并妥善保存有关的合同评审或合同修订的记录和资料。5.4 支持性文件(1) 合同鉴定评审程序批准：Q/STQC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：6审核：第1版第0次修改编制：主题：设计控制共1页6 设计控制由于修配厂不涉及容器加工，故对本程序删减。并不影响气瓶的安装质量与要求。批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：7审核：第A版第0次修改编制：主题：采购与材料控制共2页7 采购与材料控制7.1 概述对直接影响产品实现和最终产品质量的采购活动进行控制，确保采购的产品和服务符合规定的要求。7.2 职责7.2.1
25、管理副经理是采购与材料控制的主管领导。7.2.2采购部是采购与材料控制的归口管理部门。7.2.3 质量检验部、技术部参与采购与材料控制。7.3 实施要求7.3.1 建立采购与材料控制程序，保证采购材料或服务的质量。7.3.2 采购控制7.3.2.1 采购实施前需对分承包方（供方）进行评价，评价合格的列为合格分承包方，建立合格分承包方档案，定期考核，并每年公布一次合格分承包方的名单。对分承包方的评价按以下要求进行：(1) 企业供货能力及质量保证能力。(2) 企业信誉及市场占有能力。(3) 企业提供的样品进行验证和认可。(4) 企业供货的质量记录。7.3.2.2 采购计划采购部计划员在采购实施前应
26、根据采购产品的类别（A、B、C）不同，编制采购计划。7.3.2.3 采购合同(1) 采购必须签订合同或协议。采购合同由采购部计划员负责编制，经部门主管审核、经理批准。(2) 技术协议、供货协议按照合同进行管理，整理、编目、存档。7.3.2.4 验收入库(1) 保管员应根据采购计划核对材料品种、规格、质量、数量及配套情况，做到准确无误。(2) 验收程序：验收准备核对资料检验实物验收记录。7.3.3 材料控制7.3.3.1 材料保管(1) 入库材料应按物资的品种、型号、材质、规格、批号分别整齐堆放，并有明显标志，以防误用。(2) 材料存放条件应满足材料管理要求，防止锈蚀，吊装时防止磕、碰、划伤，材
27、料标记应保持清晰。(3) 车用钢瓶应在室内存放，并以木材衬垫。车用钢瓶表面严禁踩踏、磕碰、划伤，吊装时不得直接使用钢丝绳。(4) 贮存的材料应按要求做好日常保养工作。7.3.3.2 材料发放(1) 领料人必须经领料单位授权。(2) 领料单必须先经计划员签批。(3) 对环境有污染物资，如电池、含汞灯管等，按以旧换新的方式发料。(4) 保管员发料后必须登记帐卡，做到数据齐全、正确，帐、卡、物一致。7.3.3.3 材料代用材料不能按图样或技术文件要求供货时，须事先取得设计单位出具的设计变更批准文件，方可采购和使用代用材料。7.3.3.4 特殊物资防护(1) 特殊物资包括：车用钢瓶、电焊条、油漆涂料、
28、橡胶制品、压缩气体、有毒物品和化学试剂。(2) 特殊物资的防护按物资管理制度执行。7.4 支持性文件(1) 采购与材料系统控制程序(2) 物资管理制度批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：8审核：第A版第0次修改编制：主题：顾客提供产品的控制共2页8 顾客提供产品的控制8.1 概述对顾客提供产品进行必要的控制，使顾客提供产品符合规定要求，最终产品达到顾客满意。8.2 职责8.2.1 管理副经理是顾客提供产品控制的主管领导。8.2.2采购部是顾客提供产品控制的归口管理部门。8.2.3 技术部、生产车间参与顾客财产的管理。8.3 实施要求8.3.1 建立顾客提供产
29、品控制程序文件，并保持有效运行。8.3.2 顾客提供产品的范围(1) 顾客提供的形成最终产品的产品；(2) 顾客提供的机械设备；(3) 顾客提供的图纸；(4) 其它有关方面的顾客财产。8.3.3 依据合同确定顾客提供产品的清单。8.3.4 顾客提供产品的验证8.3.4.1 顾客、供方应共同参加验证。若顾客表示不参加验证但对验证的结果能认可时，顾客可不参加验证；8.3.4.2 顾客提供的关键产品，供方在产品的加工、组装、调试和试运时应按合同规定参加监制；8.3.4.3 供方的验证，不能免除顾客提供可接受产品的责任。8.3.5 顾客提供产品的贮存、防护应满足产品的贮存要求和性能要求。8.3.6 顾
30、客提供产品发现丢失、损坏、不适用，应予记录并向顾客报告。8.4 支持性文件(1) 采购与材料系统控制程序.(2) 标识和可追溯性控制程序。(3) 物资管理制度。批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：9审核：第A版第0次修改编制：主题：产品标识和可追溯性控制共1页9 产品标识和可追溯性控制9.1 概述在接收、生产、安装及交付的各个阶段，对产品进行标识，防止不同产品混淆和误用。在有可追溯性要求的场合下，对每个或每批产品建立唯一性标识，并形成记录。9.2 职责9.2.1 主管生产副经理是产品标识和可追溯性控制的主管领导。9.2.2 质量检验部是产品标识和可追溯性控制
31、的归口管理部门。9.2.3 采购、技术部、生产车间参与产品标识和可追溯性的管理。9.3 实施要求9.3.1 建立产品标识和可追溯性控制程序文件，并保持有效运行。9.3.2 产品标识范围(1) 原材料；(2) 构件、外购件；(3) 半成品；(4) 成品；(5) 施工过程产品。9.3.3 产品标识的方法9.3.3.1 按制定的程序要求，对产品进行标识。9.3.3.2 标识的方法可采用标牌、标签、区域标识等不同形式。9.3.4 标识包括为防止同类产品混淆的产品唯一性标识和检验试验状态标识。9.3.5应确保有可追溯性的产品有唯一性标识，并做好相应的记录。9.4 支持性文件(1) 标识和可追溯性控制程序
32、。批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：10审核：第A版第0次修改编制：主题：过程与工艺控制共2页10 过程与工艺控制10.1 概述10.1.1 为确保产品安装工艺符合图样、标准和法规的要求，必须对人员、设备、材料、机械等因素进行策划和控制，配备必要的资源，确保施工过程受控。10.1.2 过程工艺控制流程图见附录D。10.2 职责10.2.1 总工程师是过程与工艺控制的主管领导。10.2.2 技术部是过程与工艺控制的归口管理部门。10.2.3 质量检验部及生产车间按过程与工艺控制规定实施。10.3 实施要求10.3.1 建立过程与工艺控制程序，并保持有效运行。
33、10.3.2 过程与工艺控制的策划10.3.2.1 每个安装项目都应进行质量策划，编制符合国家标准的施工组织总设计（质量计划）、施工组织专业设计、施工方案及作业指导书，明确施工措施与工艺要求。10.3.2.2 整个安装的施工过程，必须在受控状态下进行，受控状态包括：(1) 对所有安装项目均应编制或提供相应的安装作业指导书。(2) 使用合适的施工和安装设备，安排适宜的工作环境。(3) 所有施工都必须符合法规、规范、标准和作业指导书的要求。(4) 按文件规定对过程参数和产品特性进行监控。(5) 对新设备、新材料、新工艺要进行认证。(6) 以最清楚实用的方式（如文字标准、样件、或图示）规定技艺评定准
34、则。(7) 对施工设备进行适当维护，以保持过程能力。10.3.3 特殊过程、特殊工艺控制10.3.3.1 在安装组织总设计（质量计划）中确定特殊过程和特殊工艺。10.3.3.2 对特殊过程、特殊工艺所需要的设备和操作人员，必须满足过程与工艺实施的要求。10.3.3.3 对特殊过程、特殊工艺的过程、工艺参数和产品质量特性进行连续监控。10.4 支持性文件(1) 过程与工艺控制程序。(2) 文件、资料系统控制程序。(3) 安装技术管理制度。批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：11审核：第A版第0次修改编制：主题：焊接控制共3页11 焊接控制11.1 概述为确保车
35、用气瓶施工中的焊接质量，对焊材、焊工、焊接工艺及焊接设备必须严格控制。11.2 职责11.2.1 总工程师是焊接控制的主管领导。11.2.2 质量检验部是焊接控制的归口部门。11.2.3 技术部、生产车间负责本单位的焊接过程控制。11.2.4采购部负责焊接材料的控制。11.2.5 设备管理员负责焊接设备的控制。11.3 实施要求11.3.1 建立焊接质量控制程序，并保持有效运行。11.3.2 焊接材料采购按采购控制程序和焊接材料质量管理制度执行。11.3.3 焊接过程的标识及可追溯性11.3.3.1 在焊接专业施工组织设计和焊接作业指导书中确定焊缝编号作为焊接过程的产品标识。11.3.3.2焊
36、接材料要按材质、规格用标牌进行标识，防止混淆和误用。11.3.3.3焊机用标牌标识，标明其所属部门、使用人、完好程度及其它注意事项。11.3.4 焊接过程质量控制11.3.4.1 所有焊接工程必须编制作业指导书并在实施前交底，焊接项目较多的焊接工程还应编写焊接专业施工组织设计或焊接专业施工方案。焊接专业施工方案在实施前必须进行技术交底。11.3.4.2 新材质、新规格在施工前应做工艺评定，以便正确的选用相应的焊接材料和确定合适的焊接工艺和热处理工艺。11.3.4.3 参与施工的焊工必须持有承担该项目焊接的资质证。11.3.4.4 安装所用的焊接机具必须经专业人员验证，证明其性能稳定、调节灵活、
37、无故障。11.3.4.5 焊接工艺(1) 焊接方法的采用应符合国家相关焊接标准的规定。(2) 严禁在被焊工件上引燃电弧、试验电流或随意焊接临时支撑物，高合金钢材料表面不得焊接对口卡具。 (3) 焊口有超标缺陷时可采用挖补方式返修，同一位置挖补次数中、高合金钢不得超过2次，其余材质不超过3次。 (4) 施焊中要特别注意接头和收弧质量，收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开。 (5) 不得对焊接接头进行加热校正。(6) 加强焊接材料管理，对焊接材料进行全过程跟踪管理。11.3.5 焊接过程的检验和试验11.3.5.1 项目专职质量监督检查员应编制焊接工程检验计划。11.3.5.2 生产车间负责
38、焊接过程的自检、复检及首件检验工作，质检部专职质量监督检查员负责过程中的专检，并组织外部监检。11.3.5.3 工序交接检验由交接双方共同验证，完成交接检验，并形成记录。11.3.5.4 未经检验和试验合格或所需的检验、试验报告在确认之前，不得进行下一道工序。11.3.5.5 检验和试验应符合政府和社会质量监督要求。11.3.6 不合格品的控制11.3.6.1 焊接材料不合格，不能使用。11.3.6.2 检验不合格的焊缝，由检验部门出具返修通知单并监督其执行。并在记录上标明其检验状态，直至合格为止。11.3.7 焊工管理11.3.7.1控制焊工严格按相应的资质项目作业。11.3.7.1 加强焊
39、工培训，提高焊接技术和人员素质，保证焊工质量。焊工培训的需求应在施工组织设计中提出。11.4 支持性文件(1) 焊接质量控制程序。(2) 采购与材料系统控制程序。(3) 质量记录控制程序。(4) 员工培训管理程序。(5) 不合格品控制程序。(6) 焊接材料质量管理制度。批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：12审核：第A版第0次修改编制：主题：热处理控制共1页12 热处理控制12.1 概述由于本公司不涉及容器加工与管道焊接，故对本程序删减。并不影响气瓶的安装质量与要求。批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：13审核：第A版第0
40、次修改编制：主题：无损检测控制共1页13 无损检测控制13.1 概述对从事锅炉安装改造维修产品无损检测人员资格、职责、无损检测工作程序、无损检测设备条件以及无损检测资料管理等基本要求作出规定，保证无损检测结果正确、可靠，并有可追溯性。13.2 职责13.2.1 总工程师是无损检测控制的主管领导。13.2.2 质量管理部是无损检测控制的归口部门。13.2.3 试验室负责无损检测过程的实施和技术管理。13.3 实施要求13.3.1 建立无损检测控制程序，并保持有效运行。13.3.2 无损检测人员资格13.3.2.1 从事无损检测工作的人员应按人员培训程序进行专业培训，且按特种设备无损检测人员考核与
41、监督管理规则进行考试，取得资格证书，才能担任相应项目的无损检测工作。13.3.2.2 无损检测质量监督检查员由具有级无损检测资格证书的人员担任。13.3.2.3 无损检测人员每四年进行一次重新考核和资格认可，从事放射性检测人员每年进行一次健康检查，评片人员的视力每年检查一次，校正视力不得低于1.0。13.3.2.4 应建立无损检测人员档案，记录培训、考核及工作质量统计等资料。13.3.3 无损检测通用工艺守则13.3.3.1 无损检测通用工艺守则由各相关项目的级人员编制，应符合现行标准、规范的要求，并经无损检测专责任人员审核，专业副总工程师批准后执行。13.3.3.2 无损检测通用工艺守则的修
42、改，由各相关项目的编制人员负责，并经无损检测专责任人员审核，专业副总工程师批准。13.3.3.3 工艺文件的发放、保管、更改按文件、资料控制程序的规定执行。13.3.4 无损检测工作程序13.3.4.1 任何检验项目都必须有完整的检验技术文件。主要包括：检验委托单、检测方案、检验作业指导书、安全操作规程等，根据不同检验项目，选择其中的一项或几项。并按规定要求进行技术交底。13.3.4.2 焊缝需要进行无损检测时，由委托单位技术员按照检测和试验项目填写检测（试验）委托单。检验人员根据委托内容检查检验项目、数量、条件后，方可接受委托。13.3.4.3 检验过程中所用的各种检测仪器和设备，其性能必须
43、满足规定要求，并提前进行校验或验证。13.3.4.4 检验过程中所用的各种检测材料和器具，其性能必须经检查验收合格并且标识明确，规格型号满足规定要求。13.3.4.5 检测环境应满足安全防护管理规定，满足仪器设备的操作空间，在检测的警戒辐射范围内应设立警告牌、警示灯、警戒绳等。13.3.4.6 根据检测数据、显示状态、判定依据，按照相关标准出据检测结果；对当时无法判定检测、检定结果的检验方法，应标识检测状态。13.3.4.7 对检测、检验的试件按规定要求，采用不同的标识表明检测、检验状态。13.3.5 不合格品的控制13.3.5.1 检测、检验过程中确定为不合格品的，应进行定性、定量分析并标识
44、位置、大小等有关参数，并通知委托单位。13.3.5.2 对返工后的试件必须按照原检测工艺进行检测。13.3.6 检测报告13.3.6.1 按规定要求完成检测记录、报告。13.3.6.2 对有特殊要求的记录应备份记录图、显示状态图等。13.3.6.3 检测报告要求项目齐全、内容明确、结论准确，经审核后签发。13.4 支持性文件(1) 无损检测控制程序。(2) 文件、资料控制程序。(3) 人员培训程序。(4) 记录控制程序。批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：14审核：第A版第0次修改编制：主题：理化检验控制共1页14 理化检验控制14.1 概述由于本企业不涉及容器加工与管道焊接，故对本程序删减。并不影响气瓶的安装质量与要求。批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：15审核：第A版第0次修改编制：主题：压力试验控制共1页15 压力试验控制由于本企业不涉及容器加工与管道焊接，故对本程序删减。并不影响气瓶的安装质量与要求。批准：Q/HQXC.SC.A2010车用气瓶安装改造维修质量手册章节号：16审核：第A版第0次修改编制：主题：检验控制共3页16 检验控制16.1 概述按照质量计划、检验和试验计划实施进货检验、过