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1、(7)生产过程控制程序1目的：为了严格按奶粉工艺生产， 操纵生产过程， 特制定本程序。2范畴：本程序适用于奶粉干混、分装的加工过程。3职责：生产部负责过程操纵的归口治理 , 品质治理部负责生产过程监控。4程序文件涉及部流程图程序描述门生产 预备干混工序1生产部生产主管按照物流的要货打算，结合原料的库存情形按生产作业打算制订及传递程序图(SHY3-03-14) 制订物流部 月 份 第 周 生 产 作 业 打 算 (SHY4-03-01) 和采购需求打算 ，采采供部购需求打算经生产部经理或供应链副总审批后上交采供部。2 生产部按照生产打算 、工艺标准（ SHY3-03-15 ）及包装工艺卡组织生产
2、。3 各作业岗位严格按相应的作业程序及规范来操作：1、供粉人员按干混生产拆袋、擦袋程序及规范 （SHY3-03-01 ）进行作生产部业，并填写上粉校核记录 ；干混岗位按干混生产 - 混粉程序及规范（ SHY3-03-02 ）进行作业；再装粉岗位按干混生产 - 再装粉程序及规范（ SHY3-03-03 ）进行作业；2、上粉岗位按上粉人职员作流程生 产 部（ SHY3-03-04 ）作业。各岗位1、包装岗位（包装机操作）按包装岗位作业程序及规范 （要 Y3-03-05 ）来作业；2、叠、封箱岗位按叠、封箱作业程序及规范（ SHY3-03-06）来作业；3、 装箱岗位按 装箱作业程序及规范包装工序（
3、 SHY3-03-07 ）来作业；4、封箱岗位及码垛岗位按封箱及码垛作业程序及规范 （ SHY3-03-08）来作业；1、各生产岗位及岗位之间严格按奶粉包装作业检查事项 （ SHY3-03-10 ）进行岗位自检、下道工序检验上道工序；2、原材料有咨询题而不能确认时；应及时贴上黄色咨询题待检签，如确品质治认有咨询题； 应及时贴上红色 不合格理部签；对剩余的合格原材料应及时贴上绿色合格签。3、品质治理部按照生产打算及检验和测量操纵程序 (SHY（ Q）2-18) 负责对质 量 及 卫生的监控生产终止整个生产作业过程进行监控；生产部4、品控人员每天检查成品包装质量、重量及车间卫生情形，填写车间卫生检
4、查情形（ SHY4-04-09 ）、车间巡检报告（ SHY4-04-10 ）班日奶粉包装质量考核表（ SHY4-04-11 ）；5、生产岗位人员应按消毒间消毒工作生产部程序（ SHY3-03-11 ）及各种容器、用品清理、消毒程序及规范（SHY3-03-12 ）来处理用品、个人卫生，以防二次污染：环境卫生应执行生产车间环境卫生标准（ SHY3-04-22 ）；1生产部各现场主管人员应认真填写 生产运行日记录（ SHY4-03-09 ），同时在交接班时填写交接班记录 （SHY4-03-05 ）；2生产部统计人员负责每天收集整理各种记录数据， 并填写月份日生产统计报表（ SHY4-03-06）和月
5、份日 材料消耗统计报表（ SHY4-03-07）；3生产部统计人员应每月填写月份生产统计报表 （SHY4-03-08 ）和月份材料 消耗统计 报表（ SHY4-03-09 ）；5参考文件：质量手册检验和测量操纵程序SHY（ Q） 2-15设备治理程序SHY（ Q） 2-12培训操纵程序SHY（ Q+E）2-11干混生产拆袋程序及规范SHY3-03-01干混生产混粉程序及规范SHY3-03-02干混 生产再 装粉程序及 规范SHY3-03-03上粉人职员作程序及规范SHY3-03-04包装岗位作业程序及规范SHY3-03-05叠、封箱作业程序及规范SHY3-03-06装箱作业程序及规范SHY3-
6、03-07封箱及码垛作业程序及规范SHY3-03-08奶粉包装作业自检事项SHY3-03-10消毒间消毒工作程序SHY3-03-11 各 种 容 器 ， 用 品 清 理 ， 消 毒 程 序 及 规 范 SHY3-03-12漏袋粉处理程序及规范SHY3-03-13 生 产 部 作 业 打 算 制 定 及 传 递 程 序 图 SHY3-03-14工艺标准SHY3-04-23生产车间环境卫生标准SHY3-04-226引用表格：月份第周生产作业打算表SHY4-03-01上粉校核记录SHY4-03-02传递包材等辅助材料校核记录表SHY4-03-03生产运行日记录SHY4-03-04交接班记录SHY4-03-05月份日生产统计报表SHY4-03-06月份日材料消耗统计报表SHY4-03-07月份生产统计报表SHY4-03-08月份材料消耗统计报表SHY4-03-09车间卫生检查情形SHY4-04-09车间巡检报告SHY4-04-10班日奶粉包装质量考核表SHY4-04-11