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1、_公司内部审核计划和审核活动安排审核目的： 验证受审核部门（区域）的质量管理体系与ISO9001:2000标准、法律法规、合同和公司质量管理体系文件的符合程度，并评价其是否得到有效实施。审核范围： 广播收音机的设计开发、制造审核依据： ISO9001:2000 公司质量管理体系文件 合同 法律法规审核组成员组 长： 组 员：姓 名谭 云李水荣 梁小勤 杨卫红李新霞组 别 A A BBCC资 格内审员 内审员 内审员内审员内审员内审员审核报告分发范围：受审核部门 ISO9000办 总经理首/末次会议请受审核部门负责人参加，小结会请受审核方代表和陪同人员参加，审核组内部会议仅限审核员参加。审核组长
2、： 谭 云 2003年 月 日管理者代表：郭毅刚 2003年 月 日审核活动安排日期/时间组别受审核部门主要活动及涉及的标准条款16日上午:09:45-10:00ABC首次会议人员签到、布置本次内审的安排,落实各组陪同人员10:0012:00A总经理4.1体系总要求， 5.1管理承诺，5.2以顾客为关注焦点， 5.3质量方针，5.4策划, 5.5职责、权限和沟通,5.6管理评审, 6.1资源提供，管理者代表4.1体系总要求,， 4.2.2质量手册5.5.2管理者代表， 8.2.2内部审核,ISO9000办4.2文件要求（文件和记录控制）B工程部7.3设计和开发采购部7.4.1采购控制， 7.4
3、.2采购信息C品管部8.1测量、分析和改进（总则）8.2.3过程的监视和测量，8.2.4产品的监视和测量， 7.6监视和测量装置的控制，8.3不合格品控制, 8.4数据分析, 8.5改进16日下午:13:3016:30C品管部继续上午的审核内容生产部 (一车间、二车间)7.1产品实现的策划， 7.5生产过程的提供8.2.3过程的监视和测量，8.3不合格品控制6.3基础设施, 6.4工作环境, 8.4数据分析B继续上午的审核内容仓管部7.5.3标识和可追溯性, 7.5.4顾客财产,7.5.5产品防护, A继续上午的审核内容销售部7.2与顾客有关的过程, 8.4数据分析,7.5.4顾客财产, 8.2.1顾客满意, 行政部6.2人力资源16:3017:00ABC审核组内部会议(包括小结会)汇总审核结果,拟定不符合项报告稿,讨论审核结论,审核员准备总结会书面报告.17:0018:00ABC总结会(末次)宣布审核结论,讨论纠正事宜备注:4.1总要求, 4.2 文件要求，5.2以顾客为关注焦点, 8.5.1持续改进应贯穿整个审核过程