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1、文件编号：CASC/CX 01.06-2001 受控状态： 中国某某航空器材进出口公司 不合格品控制程序 版次： A 发布日期： 2001.8.15 生效日期： 2001.8.15 批 准： 分 发 号： 中国某某航空器材进出口总公司 程序文件题目：不合格品控制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号： 页码：1/21 目的 通过对不合格品进行评审处置，防止其流入下道环节或提交给顾客。2 范围 适用于对不合格单、证、标书及不规范服务的评审处置。3 引用标准3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 质量管理体系基础和术语3.2 GB/T 190
2、01-2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系要求4 职责4.1 办公室负责对不合格品控制的归口管理。4.2 相关部门负责对进出口业务中不合格单、证和不规范服务以及招标业务中的不合格标书和 不规范服务的评审处置。5 管理内容与控制要求5.1 不合格品的控制在进出口业务中的单据缮制及检验、标书制作及检验等，以及服务提供中发现不合格单证、标书、 物资，责任人员应立即采取措施。对不合格品进行隔离存放、并加以标识；对不合格单据应填写单证差错修改情况表；不合格标书应填写标书差错修改情况表。5.2 不合格单证、标书、货物的处理a. 责任人员对单、证、标书进行检验（含自检、互检、复检）中，
3、发现不合格时，应认真进行修改。 严重不合格的则要求原制单人员重新缮制；对不合格的外来单证，应通知单证发出单位修改或重新 缮制。b. 处置后的单证、标书，责任人员要重新检验、记录，并达到合格。确保单证差错率控制在公司规定 的范围内。c. 不允许不合格单证、标书递交给国内、外顾客。d. 对于为用户采购的不合格货物的处置，由业务部门协助报关部门和用户协商后与供货商谈判，采取 退货、换货、返修、索赔等措施进行处置。5.3 对不合格品的评审处置权限 对一般不合格单、证、标书的处置由制单员直接处置，对因质量问题造成经济损失的不合格单、证、标书，均属重大责任事故，由公司主管副总处置。 5.4 对不合格品的处
4、置均应形成记录。属于顾客投诉索赔的，要填写“顾客投诉登记表” 中国某某航空器材进出口总公司 程序文件题目：不合格品控制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号： 页码：2/26 相关及支持性文件 纠正措施控制程序 CASC/CX 01.04-2001 预防措施控制程序 CASC/CX 01.05-2001 单证缮制审核管理办法 CASC/QW 04.01-2001 进口付汇单证审核管理规定 CASC/QW 04.02-2001 招标文件的编制程序 CASC/QW 08.02-2001 评标报告编制程序 CASC/QW 08.05-20017 质量记录 单证差错修改情况表 CASC/JL01.059 标书差错修改情况表 CASC/JL01.087