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半 年 度 计 划一、整体计划1. 产销计划一 月二 月三 月产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 合 计合 计合 计四 月五 月六 月产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 合 计合 计合 计2. 费用预算 月份产销金额预计利润利润率原料成本人工成本制造费用比率销售费用比率一月二月三月四月五月六月合计3.经营发展目标4.管理方针5.投资及改造计划三、部门目标纲要1.业务部销售计划 客户开发计划 新产品推广 广告计划 费用预算 其它2.生产部 人力计划设备购置改善保养计划 效率改进降低成本计划 品质改善计划 物料管理目标 其它管理措施 费用预算3.采购部 采购目标厂商开发计划降低成本计划费用预算其他 4.财务部 各项费用预算 财务改进计划与目标 其他5.人事总务部 人事计划与预算 福利计划 总务设施计划 人事总务管理方针 费用计划J