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1、程 序 文 件危险工具管理规定版本修改A0ISO9001:2008编号页数1 / 7主题: 危险工具管理规定生效日期:2011.04.10这是一份有关公司品质系统的控制文件，不准随意复制或修改。制定： （签字、盖章）审核： （签字、盖章）核准： （签字、盖章）配布部门 ：总经理 管理者代表 贸易部 生产部工程部 管理部 PMC 课 管理部人事总务课 品管部程序文件修正摘要（黑斜 体部分为今次修改之处）程 序 文 件危险工具管理规定版本修改A0ISO9001:2008编号页数2 / 7新版本更改说明作成人生效日期1.0 目1.0 目的 :确保本厂的危险工具得到有效的管理，避免流到产品中。程 序
2、文 件危险工具管理规定版本修改A0ISO9001:2008编号页数3 / 72.0 范围 :适用于本厂所有生产场所、检查场所、产品存放场所的危险工具。3.0 职责 :3.1 制造课：负责对生产场所的危险工具按本操作指导书进行管理。3.2 品管课：负责对检查场所的危险工具按本操作指导书进行管理。3. 3 物料课：负责对物料和成品存放场所的危险工具按本操作指导书进行管理。4. 0 定义 :危险工具：一旦混入产品中容易引起用户恐慌和担忧的工具 , 比如刀具 ,剪刀等。 5.0 内容 :5.1 危险工具管理的单位划分及责任人：以组别( 生产线 /IQC/ 货仓 ) 为单位进行管理，各组的组长是执行责任
3、人，班长或主任是管理责任人。 5.2 日常管理 :5.2.1 编号及登录造册：5.2.1.1 编号：由组长负责按以下编号规则 ( 部门 / 组别 / 种类 / 序号 ) 编在工具上：危险工具的序号：从 001 开始类推危险工具的种类： 01 为刀具 (刀片必须是统一的不会折断的)， 02 为剪刀， 03为剪钳， 04 为封箱胶纸机， 05 为尖嘴钳， 06 为手动螺丝起子， 07 为笔， 08 为镊子， 09 为塞规， 10 为水口棍， 11 为刷子，若有新 增工具则以此类推。组别： A 为 A 拉， B 为 B 拉， C 为 C 拉， D 为 D 拉， E 为 E 拉，P 为喷油 /移印，
4、S 为塑料 ,W 为五金， I 为 IQC ，1 为货仓一楼， 2 为货仓二楼， 3 为货仓三楼， 4 为货仓四楼。部门： L 为制造课， Q 为品管课， H 为货仓， T 为生技课说明 : 根据危险工具的用途和形状来细分危险工具的种类，此种类编号供参考，各部门可根据实际情况确定此编号。5.2.1.2 登录造册：由组长负责将本组所使用的危险工具登录入危险工具管理一览表中，并拍图片 ,建立 危险工具写真台账 。 凡有增加的危险工具都要及时地登入此表及台账中， 凡有报废的危险工具都要在此表及台账中叉掉。 表及台账每月更新一次。此5.2.2保管：放在专用柜子中，并对照图片 (形状大小与实物要相配 )
5、的编号 (图片也要编号， 并与危险工具的编号一致 )一一对应地放置，刀具 (刀片 )要与其他工具分开放 置 , 柜子平时都要锁住，只在拿、放工具时才打开，柜子的钥匙由组长一人保程 序 文 件危险工具管理规定版本修改A0ISO9001:2008编号页数4 / 7管。5.2.3 收发及记录 /清点：5.2.3.1收发及记录：使用者需使用时 ,由组长发给使用者，并由使用者和组长在危险工具收发 /清点记录表中签名，使用完之后交回给组长，组长确认后在危险工具收发 /清点记录表 中签名。无论是上班开始时使用或上班中 途使用，都要按此执行。若同一天同一个危险工具第一次还回后再次 使用，要再次按此流程执行。5
6、.2.3.2清点：组长每天下班前确认 的“收发记录“部分，是否还有危险工具未收回，若未收回需立即收回。并对照图片清点所有危险具是否都在，若有丢失需按 录表 。5.3 项执行，并记录 危险工具收发 /清点记5.2.4使用： 尽量少使用危险工具，减少丢失的机会；使用时要小心，预防工具断裂；暂不使用时应放在工具盒中，防止丢失。5.2.5 报废：当工具废旧时 ,由组长放置在报废箱中，并记录在危险工具报废一览表中及建立 危险工具报废写真台账 ，报废的危险工具保存 弃 ,凡有废弃的危险工具都要在此表及台账中叉掉。12 个月之后才能废5.3 异常管理 :5.3.1在任何时候若发现危险工具丢失， 需立即报告组
7、长， 组长报告班长或主任 , 班长或主 任报告给工场长。班长或主任组织寻找，包括对产品开箱寻找，直至找到，并记录 在危险工具收发记录表中 .5.3.2班长或主任组织对丢失的原因作出调查 5.4 培训教育 /监督 :5.4.1培训教育：,并作出预防措施 .5.4.1.1岗前培训：由培训室人员对新进厂员工进行培训。5.4.1.2定期培训：由组长对在岗员工每月底进行一次培训。5.4.1.3不定期培训：当相关要求或规定更改时，危险工具的管理出现问题时等情况，由组长对员工进行培训。5.4.2监督 : 本操作指导书的各项目纳入4M/1E 的管理中进行管理，由各部门班长或主任对组长进行监督，以及由品管课人员
8、对各部门进行监督。5.5 记录的管理：所有记录及时存放在活页夹中，妥善保管防止丢失或混乱。 6.0 参考文件：无程 序 文 件危险工具管理规定版本修改A0编号ISO9001:20087.0 记录：7.1危险工具管理一览表 7.2危险工具收发 /清点记录表FORM-26-03-04FORM -26-04-04页数5 / 77.3 FORM-26-05-02 8.0 危险工具管理流程图：详见附页ISO9001:2008程 序 文 件危险工具管理规定 编号危险工具管理流程图 组长领取危险工具版本修改页数：1. 组长报告班长或主任 ,A06 / 7及对工具编号，并登录危险工具管理一 览表，放置在专用柜子中使用者领取危险工具，组长和使用者在危 险工具收发/清点记录表中签名丢失使用者使用正常使用完后交给组长，组长在危险工具收发 / 清点记录表中签名，将工具放回柜子内时组织寻找 , 直至找到，记 录 ，班长或主任报告工 场长2. 调查丢失原因 , 作出预防措 施。报告组长每天下班前，组长确认是否有危险工具尚 未收回，及对照图片确认是否有丢失，记 录危险工具收发/清点记录表正常使用废旧之后报废，记录，组长确认数量，收齐 后放置 12 个月废弃丢失程 序 文 件危险工具管理规定版本修改A0ISO9001:2008编号页数7 / 7