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1、程序类文件（ QUALITY PROCEDURES ）工厂基础设施管理程序FACTORY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROCEDURE受控状态：受控文件编号：制定单位：人事行政部 发行日期：版本：修订日期版本 REV修订记录修订日期版本 REV修订记录批准会签：审核制定1 / 5工厂基础设施管理程序 (FACTORY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROCEDURE)1 目的：为确保工厂设施安全、可靠，确保提供并维护达到产品符合要求所需的工厂设施， 特制定本规定。2 范围：本规定适用于公司生产厂房、非生产用房、生产公用设施、办公设备设施等工厂设
2、施。3 职责：3.1 管理部：3.1.1 是公司基础设施的归口管理部门，负责组织工厂基础设施的提供及管理。 3.1.2 是公司公用建筑物、工作场所和相关设施的设计、实施部门，负责对已批准的项目提供必需的图纸设计，并组织对项目的施工过程监督和竣工验收，并移交 给使用单位。工程的设计、监督需相应资质的由管理部负责联系有相应资质的 单位进行工程设计和监督。3.1.3 负责工厂基础设施维修管理。3.1.4 负责非生产用基础设施的日常检查工作，并负责所有设施委外维修工作。 3.2 总经办是工厂基础设施的规划、论证的主管部门，负责组织对项目的调查了解分析论证，并且根据项目情况审核项目是否立项，并报公司领导
3、审批。3.3 采购部负责与生产有关的工厂设施的物资采购。3.4 管理部负责计算机、打印机等办公设备及其软件、网络设备设施的确定、提供和维护 管理。3.5 管理部负责信息网络设备、设施的确定、提供和维护管理。3.6 工务部门负责提供生产车间用基础设施的设计方案或策划文件，负责生产用设施的日 常检查工作。3.7 各车间、部门负责本单位所使用的工厂设施的管理和基本维护。4有关术语和定义：4.1 工厂设施包括建筑物（厂房、库房）、工作场所、办公设备及水、电、气、网络设备、 设施等。5管理内容：5.1 工作流程图见尾页。5.2 工厂设施管理工作流程标准：5.2.1 车间、公用办公室需求、技术部规划文件：
4、各使用单位和技术部根据公司发展 目标、生产纲领、产品实现过程要求和现有生产条件及工厂设施现状，确定各 种产品所需生产场所、建筑物和相应的公用设施（如水、电、气）等。5.2.2 项目划分：新项目用设备设施由技术部实施，新增生产用设备设施由工务部负 责实施；新增计算机及软件、信息网络、公用设施由管理部负责实施。5.2.3 项目审批：工厂设施项目评审通过后,各使用单位和技术部形成项目的立项报批 报告交公司领导审批，公司领导或公司办公会议对项目的立项报批报告进行审 议，经批准后转工务部、铸造部、管理部、技术部执行。5.2.4 项目实施策划：由工务部、铸造部、管理部、技术部对其实施的项目进行前期 进度策
5、划。5.2.5 组织实施：5.2.5.1 基建、公用项目由管理部组织施工、验收； 编号：QT/BHHS-02-082 / 5版本：A/0工厂基础设施管理程序 (FACTORY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROCEDURE)5.2.5.1 计算机及软件等办公用品由管理部按计算机及上网管理办法实施； 5.2.5.2 生产车间用基础设施由工务部门将策划方案与管理部门进行沟通，必要时与设计单位进行沟通，确定最终的设计资料，施工单位按照设计资料 进行施工，管理部进行监督。5.2.6 组织验收：5.2.6.1 工务部、管理部对已具备验收条件的工厂设施项目，做好验收准备工作， 联系
6、相关单位落实验收人员，并将验收前需掌握的验收技术、标准资料 提前下发到验收人员手中；5.2.6.2 工务部、管理部组织参与验收单位人员填写必要的项目验收记录，并签 名确认。5.2.7 设施交付：5.2.7.1 工厂设施项目验收通过后，转交使用单位，同时工务部、管理部配合生 管部办理有关转固手续；5.2.7.2 工厂设施项目转固后，由生管部建立固定资产台帐。5.2.8 设施使用：各使用单位对验收合格的工厂设施投入使用。5.2.9 日常维修：各使用单位在使用的过程中发现问题及时报工务部、管理部进行维修。 5.2.10 维护验收：工务部、管理部及各使用单位共同对已具备验收条件的工厂设施维修、维护项目
7、进行验收，并由工务部、管理部出具验收结论。5.2.11 设施报废：由工务部、管理部、各使用单位共同对可能报废的设施进行鉴定，并由工务部、管理部将鉴定结果报公司领导，同时报生管部进行固 定资产销号。6. 相关文件：6.1 三阶文件：6.1.1 监控设备管理办法6.1.2 办公设备设施管理办法编号：QT/BHHS-02-08版本：A/03 / 5工厂基础设施管理程序 (FACTORY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PROCEDURE) 工厂基础设施管理工作流程图：作 业流程职责单位/领导表单车间使用需求技 术部规划文件项目划分各使用单位 技术部管理部NO项目审批公司相应领导生产厂房基础设施新增计算机 及软件及公 用设施管理部项目实施策划项目实施工务部/管理部工务部/管理部NO项目验收OK工务部 / 管理部 / 财务部 / 技术 部工程竣工验收报告项目交付设施项目使用日常日常工务部/管理部各使用单位工厂设施检查记录表维护维修工务部 / 管理部YES/各使用单位维护验收NO设施报废工务部 / 各使用 单位工务部/管理部编号：QT/BHHS-02-08版本：A/04 / 55 / 5