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1、广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目业务流程调查表广州市地下铁道总公司汉普管理咨询（中国）有限公司填表人林德辉所 属 总 部资源总部综合部（部、室）二级部门领导签字项目组签字项目组签字日期2001-04-17日期填表说明：1 本项目是根据广州市地下铁道总公司发展战略规划和信息技术的发展，结合实际的资源约束，制定科学、系统、先进、具有较高操作性的管理信息系统规划，为未来广州地铁总公司信息系统的建设提供依据和蓝本。2 本项目中需要对总公司所属部门及3 个子公司的业务现状流程进行识别、描述、分析；流程优化潜力的评估、选择、优化建议等，同时需要对管理信息系统需求进行收集、整理、分析，为后期进行管理信
2、息系统规划和方案设计时，提供基础信息。3 本文档下发到广州市地下铁道总公司 11 个职能部门和 3个子公司，共计 14 份。4 请总部领导分发到所辖各部室，并由二级部门领导指定专人负责填写。5 本调查表的内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制定。6 作为附件请提供目前工作中使用的书面表单。7 在 2001年 4 月 17 日 10 ：00 前提交到综合部林德辉处。8 各 部 门 如 有 疑 问 请 联 系 汉 普 项 目 组 魏 威 ， 电 话83106606 。10 本项工作已纳入2001 年度经营管理目标考核范围流程名称：合同管理工作流程流程目的根据中华人民共和国合同法
3、、广州市地下铁道总公司合同管理办法、资源开发事业总部有关业务管理授权及其他相关法规的规定，为加强广州市地下铁道总公司资源开发事业总部的合同管理工作，明确有关管理规范。适用范围本流程用于地铁总公司资源开发事业总部流程描述（附流程图）见所附 (提交的 )流程图“合同管理 .vsd ”流程图中活动说明：活动说明处理方式（ 手活 动 中 信输入文档输出文档活动监控要点工、传真、电息 系 统 的话、系统等）名称活动1 、 编制可行性报手工编 制 可 行合同?告、办理有关手续性报告活动2 合同的审核登记手工监督项目立项及招投标?进行活动3 合同的审核手工?活动 4 总部领导审 批手工?项目总体统筹活动5
4、办理合同签定，办手工填 报 合 同总 结 合?跟踪合同执行情况，理合同请款台 帐 ， 上同 执 行报 报 告 合情况同 文 件 及电子文本活动6 建立合同总帐手工、电汇 总 建?监督合同执行情况话、内部电立 合 同子邮件总帐活动说明处理方式（ 手活 动 中 信输入文档输出文档活动监控要点工、传真、电息 系 统 的话、系统等）名称活动 7总公司合同管理流手工?程活动 8?活动 9?活动 10?活动 11?流程评价一、您认为现有业务流程存在哪些问题？可以从成本，响应速度，周期，内部客户及外部客户的满意度角度等进行分析1.合同资料库的电子化管理2.响应速度有待改进3.二、如果本流程中涉及信息系统，请回答以下问题：1 你认为信息系统的支持对本流程：（非常重要/ 重要 / 无关紧要）非常重要2 你认为当前信息系统对流程的支持：（满足要求/ 需要改进 / 无法使用）需要改进3 你认为流程中有哪些活动可使用信息系统进行自动化，或由信息系统提供支持，可改进流程的运作？1 、合同登记，合同电子档案库的建立，针对每份合同形成一个档案，对合同执行情况进行跟踪监督，自动生成每月应收款、应付款、汇总数等数据。2 、会签过程的自动化，要使会签加快，上述第一点的建立是必不可少的，在第一点的基础上，将电子合同档案库结合到会签过程中，为各级会签人员提供相应的调阅权限。