《公司经营计划书(模板).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司经营计划书(模板).docx（18页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、公司年度经营计划书（2011 ）深圳市xx实业发展有限公司公司年度经营计划书(2011 )编制人力资源中心审定国际贸易中心中国区营销中心生产中心财务中心批准日期一、2011年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT ）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2011年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展幵、贯彻和执行。二、2011年的经营目标（一）核心经营目标2011年，
2、公司的核心经营目标是：年度销售收入6500万元，增长率93%，保底销售收入5000万元；年度税后利润 780万元，增长率338%，税 后利润率12%，资产回报率20%，保底利润360万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元，人民币）分类项目年度第一第二第三第四目标季度季度季度季度按责任中心分解国际贸易中心2500350550750850中国区营销中心400062584010911444合计6500975139018412294进度比100%15.0%21.3%28.3%35.4%累计进度
3、比100%15.0%36.3%64.6%100%按责任部门分解国际贸易部2500350550750850渠道发展部28703905808201080直营发展部930185220224301广州专卖店20050404763按市场类型 分解美国市场1375-欧/新市场375-澳洲市场375-其他国际市场375-国内渠道市场28703905808201080国内直营市场1130235260271364上述销售目标的分解，按2011年度销售目标分解表执行（附件）。三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将201
4、1年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资幵拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：1. 全公司必须以市场为导向，以营销为龙头幵展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参 与营销工作。2国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在2011年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的幵发、签约工作。3. 海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续幵拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。4. 国内市场应以“强势推进、快速占领 ”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划66家，力争120家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。（二）产品策略
5、市场策略需要产品策略和价格策略的 强力支撑和支持 2011年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1 国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。2. 中国区市场的产品策略按产品系列推进：1） 针对橱柜产品，应 “加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充 2、2、3必要 系列， 调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系
6、列，新上石英石项目。2） 针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。3） 针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国内”为策略，以出订单为主，以适度利润为目标。国内市场除非承接大量工程订单，否则，以较少精力投入。3. 生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的幵发、采购和品质保证的相应计划，采取必要 的行政措施，确保产品幵发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十五年的经营，“X”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作，“XXX ”也已成为“ X”旗下的优质
7、品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2011年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、 电波、网络等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“ xx”和“ X ”两大品牌。为此，相应措施如下：1 国际贸易中心应以“ XXX ”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力幵展招商活动。2 .中国区营销中心应在中国区市场主推“ xxx ”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展幵强力招商活动。四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障1. 公司新增投资400万元，增加
8、生产设备，扩大生产场地，确保产品生产6500万元和各项营销策略的实现2 生产中心作为二线部门，理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而 非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3. 按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取 适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。4. 生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议 事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材
9、料采购成本为突破口，以提升生产速度、提 升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低， 使主营业务的材料成本控制在 46%以内。（二）人力资源保障“服务、支持、指导 ”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、 二线部门的后勤供给，构建体系、 理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心2011年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1. 加快人才引进：以2011年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2011年6月31日前将应淘汰人员
10、全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2. 加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工 和合作伙伴的职业和经营素质。3. 建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4. 建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续 ”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2011年1月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2011年4月1日起，各中心对中层干部（部门） 和基层
11、干部 （作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2011年定义成为未来3 5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1.由人力资源总监主导，集合内外资源，自2011年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质 ”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率 ”为目标，注重先进性与实战性、阶段性
12、与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。2 .按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作（四）财务资源保障2011年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线 倾斜。与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：1. 逐步下放费用审批：在2010年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务中心总监（厂长），以便形成权责对等机制；财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。2. 主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务
13、人员必须更多地 “走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。3 .整合多个公司资源：由财务中心主导，对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等公司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。4. 健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。（五）组织管理保障1.由董事长（总经理）负责，与经营团队签定目标经营责任书，明确各责任中心的目标、责任和相 应的权利。2由各责任中心总监（厂长）负责，2011年2月12日前，对各项目标进行层层分解，并与各
14、级干部签定目标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的目标管理责任书统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。3. 由财务经理负责，2011年2月12日前，出台财务预算和成本责任控制办法，明确各类责任人的成本 控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。4. 由人力资源总监负责，2011年2月12日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任中心总监（经理）签定安全生产责任书，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零o5. 由营销总监负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识
15、到：2011年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理“因循守的危机意识必须以公司认为，要达成2011年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退和“发展公司，分享成果 ”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品幵发的结构系列、采购管理的成本 降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新 管理模式，为公司经营从作
16、坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求， 各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，“责任”主管的立场幵展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸 上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收
17、获利润。利润是2011年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的 办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主 动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有得宝从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身造高效得宝，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出
18、更大的贡献！下列文件是本计划书的相关文件或附件：公司年度财务预算计划（2011）年度人力配置标准计划（2011）年度人工成本预算计划（2011）年度税后利润分配计划（2011）目标经营责任书（经营团队 2011 ）2011年度销售目标分解表年度销售绩效考核办法（中国区营销中心-2011 ）五、恋爱，在感情上，当你想征服对方的时候，实际上已经在一定程度上被对方征服了。首先是对方对你的吸引，然后才是你征服对方的欲望。四、一辈子孤单并不可怕，如果我们可以从中提炼出自由，那我们就是幸福的。许多长久的关系都以为忘记了当初所坚持与拥有的，最后又开始羡慕起孤单的人。六、没有心如刀割，不再依依不舍，只有，沉默
19、相隔?七、和你在一起只是我不想给任何人机会。八、一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本是费尽心机想要忘记的事情真的就那么忘记了九、无论我们爱过还是就这样错过，我都会感谢你。因为遇见你，我才知道思念一个人的滋味；因为遇见你，我才知道感情真的不能勉强；因为遇见你，我才知道我的心不是真的死了；因为 遇见你，我才知道我也能拥有美丽的记忆。所以，无论你怎么对待我，我都会用心去宽恕你的狠，用心去铭记你的好。十、爱情需要的是彼此互相的照顾，当我们心爱的人累了，我们不是坐在一边不理，而是多陪对方谈谈心，对方需要什么的时候，自己尽量的满足对方的需求，至少可以让对方
20、知道，在自己 身边的感觉是如此的温暖。十一、自从你出现後，我才知道原来有人爱是那麽的美好十二、有的人与人之间的相遇就像是流星，瞬间迸发出令人羡慕的火花，却注定只是匆匆而过。十三、有一些人，这一辈子都不会在一起，但是有一种感觉却可以藏在心里守一辈子。十四、不要轻易说爱，许下的承诺就是欠下的债!十五、不管你是多么的爱对方，但千万不可当第三者。细想，默然。因为知道，这样的故事一开始便注定了结局，一开始就注定在这个故事里，很多人会受伤。离开的总是要离开，挽留不 住，就像彼岸花，穷其一生，花叶仍是生生相错。十六、什么叫快乐？就是掩饰自己的悲伤对每个人微笑。十七、爱情与视力无关，任你看得再怎么清楚，在爱里
21、只有模糊。因为太聪明太理智就没有办法恋爱，爱情根本是盲目的十八、恋爱就像剪头发，这种事情不到最后是不知道结果的，结果能否令每个人皆大欢喜，无人保障，但是一切都是自己的选择。十九、因为爱过，所以慈悲：因为懂得，所以宽容。二十、那些随风散落的微笑眼神，仿似落寞诗人的爱情诗句，一段一段，错落成行。孤独的钟鸣彻夜悲鸣，那些如花容颜，终不敌过时间切割的颓败，我们忧伤的仰望阳光，看流年未亡，年 华尽耗。二十一、一个人一生可以爱上很多的人，等你获得真正属于你的幸福之后，你就会明白一起的伤痛其实是一种财富，它让你学会更好地去把握和珍惜你爱的人。二十二、爱一个人，由天由人却由不得自己。不由自主只因刻骨铭心，不离
22、不弃只因无法代替。总是心有期待，才有灯火阑珊处的望眼等待；总是情怀善待，才有心甘情愿地付出所有，习惯 的依赖。也许你的世界一无所有，但在爱你人的心里，你就是全世界。珍惜一个深爱你的人，更要珍藏一颗为你融入生命的心。二十三、就在我以为一切都没有改变只要我高兴就可以重新扎入你的怀抱一辈子不出来的时候，其实一切都已经沧海桑田了，我像是一躲在壳里长眠的鹦鹉螺，等我探出头来打量这个世界的 时候，我原先居住的大海已经成为高不可攀的山脉，而我，是一块僵死在山崖上的化石二十四、幸福，不是长生不老，不是大鱼大肉，不是权倾朝野。幸福是每一个微小的生活愿望达成。当你想吃的时候有得吃，想被爱的时候有人来爱你。二十五、有时，爱也是种伤害。残忍的人，选择伤害别人，善良的人，选择伤害自己二十六、如果，不幸福，如果，不快乐，那就放手吧；如果，舍不得、放不下，那就痛苦吧。二十七、这个世界就这么不完美。你想得到些什么就不得不失去些什么二十八、有的人与人之间的相遇就像是流星，瞬间迸发出令人羡慕的火花，却注定只是匆匆而过。二十九、无数次在梦的意境，勾勒你的样子，那样的虔诚，和你的心灵一样，一生刻骨三十、有人背叛你，你却想挽回。有人不爱你，你却讨好他。何必为爱委屈自己。一个人如真心爱你，绝不会对你忽冷忽热；一个人如真心想追你，绝不会跟你玩暧昧。与其卑微的恋爱，不如选择单身专业资料 学习资料 教育培训 考试 建筑装潢资料