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1、第 1 页 20XX 内部审计年终工作总结范文 特征码 yYSJPGVsHixChixxTJPb 20XX 年,是学校迈向新起点，实现新发展，加速由大到强转变 的重要一年。今年学校工作的总体要求是：认真贯彻党的十八 大精神，以人才培养为中心，以学科建设为龙头，强化内涵、 提高质量、突出特色，进一步提升人才培养、科学研究、社会 服务、文化传承与创新水平，不断提高党建工作科学化水平， 开创高水平教学研究型综合性大学建设新局面。 作为审计部门应以科学发展观为指导，紧紧围绕学校“学科提 升、高端人才汇聚、基础条件完善”新的三项重中之重的工作 为中心。以规范管理，防范风险，提高教育资金使用效益为重 点。
2、进一步贯彻审计法规和内部审计规范;进一步加强自身建设;进 一步强化风险意识，把内部审计工作从传统审计逐步向管理审 计过渡，着力抓好过程审计。 回顾一年来的工作，本人较好的完成了岗位职责范围内的工作。 从德、能、勤、绩、廉五个方面进行总结，既是对过去工作的 检讨，也是对自己今后工作的促进。现概要陈述如下： 一.德： 首先，我努力从本职工作做起，不断加强学习，通过学习提高 自己在专业知识、法律、法规等方面的素养。增强自己的事业 第 2 页 心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真 真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏 实实做事上要有新成效” 。无论做什么工作都能摆正
3、自己同组织、 同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排 和开创工作新局面，不断提升部门外部形象紧密结合起来，在 工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，这 一切无不同自己高度的事业心和责任感，保持良好的道德情操 密切相关。 其次，结合自身工作实际，大力弘扬求真务实的精神，从点滴 做起，不断强化自身素质。本人一直坚持党的基本路线，认真 学习和贯彻党的路线、方针、政策，坚持用科学发展观理论指 导学习和工作;有强烈的事业心，只要是职责内或上级领导布置 的工作都会努力去做。虽然有时会力不从心，但只要去做了， 坚持了，不会出大的问题的。始终坚持做一个合格的审计人员。 二、能：
4、一个人综合素质的高低，工作能力的强弱，决定着他能否履行 好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务。我主要从以 下几个方面提高自己的能力。 1、坚持不懈加强理论学习，提高理论素质。 2、珍惜团结，维护和谐，一个团队只要团结共事，形成一个和 谐氛围才能心情舒畅地开展工作，工作中我是这样严格要求自 第 3 页 己的。 3、作为审计处支部书记十分注意保持与全体员工经常性沟通， 经常听取他们的意见，在工作中做到相互支持、相互理解，相 互配合，工作心情舒畅，精神振奋，力量无穷。 4、注意听取各方面的意见、建议，特别是反面或不同意见，这 样不仅是对别人的尊重，更重要的是对完善自己的工作思路， 起到积极的作
5、用。 三、勤： 反映一个人的工作态度和事业心，作为审计处副处长，我始终 保持良好的精神状态，决心把领导对我的重托，广大教职工对 我的厚望，化作工作的动力，满腔热情地投入到繁忙的工作之 中。工作中勤奋认真，勤劳奋进，以身作则，从不搞特殊化。 作为一名党员，首先是模范带头;作为一名中层干部，更应该处 处是表率。这样才能服众，才能团结和带领广大群众一心跟党 走，毫不动摇地走中国特色社会主义道路。学习实践科学发展 观时，我能带领全班人员和全体党员积极参加学习和实践科学 发展观。要求全体干部和党员抓紧学习理论的同时，重点是促 进发展。我们是服务教学的单位，虽然不是直接教学单位，但 我们同样也是为培养高质
6、量人才而服务的。要把服务教学科研 作为工作上的第一要务。 四、绩： 任期内能认真履行岗位职责，积极工作，尽职尽责，较好地完 第 4 页 成了各项任务。主要工作业绩如下： .在经济合同管理方面围绕学校重点工作，规范经济合同管理， 提高合同管理水平，增强抵御经济风险的能力。任期内共完成 经济合同审签 192 份，合同金额 6371.79 万元。其中：教学设 备类合同 104 份，合同金额 3188.74 万元;其他类合同 88 份， 合同金额 3183.05 万元。 .任期内完成对基建小型维修项目结算审计 135 项，审核金额： 477.77 万元，为学校减少资金支出 7.18 万元。完成科研协议
7、、 零星付款审核 176 项，审核金额 606.52 万元。 .完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购中文图书 705 万元采购任务的审计工作。全程参与招标文件的制定、开 标现场、中标单位的商务谈判、合同的审核工作。 .完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购 807 万元办 公家具的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、 开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、办公家具的验收工 作。 .完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购 1394 万元 电子信息化设备的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件 的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、合同的验 收工作。 .完成对开元校
8、区文科楼、工科 2 组团相关学院搬迁购置教学 设备项目全过程审计工作。 第 5 页 .完成对现代教育中心网络设备升级扩建 900 万元项目购置全 过程的审计工作。 .完成对学校食堂 1209 万元改造项目的购置全过程的审计工 作。 .完成对开元校区会议中心、小会议室座椅 200 万元采购项目 全过程审计工作。 五、在党风廉政建设责任制职责方面 自己主要做的： 一是要自警：就是要用党的纪律和国家的法律法规约束自己， 警告自己不要有越轨的行为。认真履行党风廉政建设责任制岗 位职责。履行“一岗双责” 。职责范围内没有发生违纪违法现象。 认真学习执行廉政准则 。对照“八禁止五十二不准”检查、 约束、自
9、律从政行为，自觉抵制不洁不廉现象。带头加强党风 廉政建设，廉洁从政，促进本单位良好风气的形成。严格贯彻 廉洁自律各项制度规定。认真学习领会和严格遵守中央纪委三 次全会提出的四大纪律八项要求，从严规范从政行为，真正做 到廉洁奉公，务实高效。 二是要自励：就是要始终保持旺盛的工作斗志、振奋的精神状 态。时时刻刻按党员的标准严格要求自己，不断加强学习，从 一言一行入手，从点滴小事着眼，慎微、慎初、慎独，紧绷廉 洁从政这根弦，在工作中增强群众观念、政策观念和法制观念， 严格执行国家各项法律、方针和政策，当好人民的公仆。不辜 第 6 页 负上级党委对我的期望。 工作中没有收受现金、有价证券、礼品等现象。
10、严格遵守党纪 政纪，遵守学校各项管理规定。家庭成员中有没有违法违纪现 象。 三是以廉促审，确保了审计任务的完成。20XX 年全年共参与政 府采购审计工作 32 项，学校组织的公开招标 11 次。在这些审 计工作中都能严格按照程序、规定认真工作。没有发生违规、 违纪行为。较好的完成了审计工作。 六、存在的问题和不足： 1、政治理论学习不够，政治理论水平不高。 2、创新意识不强，工作方法简单，工作思路不宽。 针对自己在工作中存在的问题，我将在以后的工作中，认真反 思，加以改进，从自身做起，扎实做好每一项工作，提高自己 综合素质。 具体做到以下几点： 、加强理论学习，提高政治素质。要认真学习马列主义
11、、毛 泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想等科学理论，及 时学习领会党的文件精神，用邓小平理论武装自己的头脑，提 高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念，还要认真学习 法律、法规和各项业务知识，以高度的责任感、事业心，勤勤 恳恳、扎扎实实的工作作风，百折不挠、知难而进的勇气，圆 满完成各项任务。 第 7 页 、积极开拓进取，提高工作水平，不断提高对学习业务知识 重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务及有关法律、 法规努力提高自己工作的能力，干一行爱一行，遇到问题多看 多问多想多向周围的同志请教;要开拓创新，积极进取，灵活运 用合理的方法和措施，开展工作，处理问题，把工作能力提高
12、到一个新的水平。 七、任期工作的体会与思考： 一、坚持内部审计工作为教学和学科建设发展服务的基本理念， 为教学和学科的发展，尽力做好服务。 二、强化依法审计意识，遵守内部审计工作程序，把握审计工 作环节，维护学校合法经济利益，是做好内部审计的基本前提。 三、与时俱进，认真把握内部审计的发展变化，适时调整内部 审计工作思路，使内部审计工作跟上由财务收支审计向管理审 计的发展变化，以适应变化的要求。把结果审计向过程审计转 变，经济活动的过程是否规范有序，决定着经济活动的结果。 四、参与经济活动的各方是相互制约与合作的关系，制约与合 作二者不可偏废。制约是用制度的制约，合作是以共同遵守制 度为基础。处理好二者关系，形成工作合力，才能使经济活动 得到又好又快地发展。 第 8 页