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1、东莞培训网 不符合纠正与预防措施控制程修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区批准：审核：编制：不符合、纠正与预防措施控制程1目的对环境、职业健康安全管理体系运行中产生的不符合制定有效的纠正和预防措施，确保体系有效运行，实现环境、职业健康安全管理体系持续改进。2适用范围本程序适用于公司所有生产安装和服务的管理，已经出现的和可能出现的与环境、职业健康安全管理不一致的纠正和预防措施的制定、实施、验证的管理。3职责3.1公司企管部负责组织实施本程序。3.2对重大环境、职业健康安全的不符合由企管部制定
2、纠正和预防措施，由生产技术部具体实施，企管部验证实施效果。 3.3一般不符合由责任部门制定纠正和预防措施。3.4生产技术部负责日常检查、监控及测量过程中发现的一般不符合的纠正和预防措施的监督及实施效果的跟踪验证。3.5企管部负责管理体系内审、外审过程中发现的不符合的纠正和预防措施效果的跟踪验证。 4工作程序4.1 不符合的分类:分为一般不符合和重大不符合。4.2 不符合的来源4.2.1 内部审核发布的不符合项报告；4.2.2 日常监控和测量所发现的不符合；4.2.3 相关方的报怨；4.2.4 外审组发布的不符合项报告；4.3 产生的原因及信息传递；4.3.1 法律、法规和其他要求传递不及时；4
3、.3.2 文件编写不正确；4.3.3 未执行规定文件；4.3.4 重大环境事故、劳动保护事件发生后由责任部门立即传递信息至公司生技术部和企管部，一般不符合信息由责任部门负责保存记录。4.4 发现不符合的措施4.4.1 各部门针对出现的不符合，根据相应的应急方案立即采取措施进行处理，使应急情况影响降低到最小程度。针对其他的不符合，应分析情况采取纠正的措施，控制对环境影响和职工健康的不利影响。4.4.2 各部门应针对不符合情况根据其调查分析得出的原因，制定相应的措施及实施方案，以避免不符合再次发生。4.4.3 制定措施时必须明确应达到的目标、具体措施方案、实施负责人、期限等。4.5 针对各类不符合
4、采取的纠正预防措施。4.5.1 一般不符合由发生部门制定纠正和预防措施，由专人负责监督、检查纠正及预防措施落实情况，并对实施效果进行验证。4.5.2 重大不符合由企管部和生产技术部组织有关人员通过对不合格品和不符合项进行评审，制定纠正和预防措施，由发生部门负责具体实施，企管部负责验证实施效果。4.5.3 内部体系审核发现的不符合项，受审核方制定并实施纠正措施，由企管部组织跟踪验证。4.5.4 各部门在日常检查工作中，如出现环境和劳动安全问题应填写体系运行检查记录表，并及时予以纠正或采取纠正措施。4.6 纠正、预防措施引起文件的修改。各部门对因4.3.2导致不符合而制定纠正或预防措施无效时，应以书面形式向企管部反映，建议修改有关文件。企管部组织有关部门按文件控制程序进行修改。5相关记录5.1 HR-EOB/4.5.4内部审核控制程序6相关记录6.1 HR-EOD/4.5.4-05不符合项报告 6.2 HR-EOD/4.5.2/01-01纠正、预防措施表 6.3 HR-EOD/4.5.2/01-02纠正、预防措施台帐