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年度综合计划表1年度经营目标月份生产计划存货数量销售计划估计利润说 明1月2月3月合计分析及说明2产销计划产品名称月份产量销量存量单价毛利利润利润率说明1月2月3月合 计分析及说明3原物料采购计划采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计4员工计划定员定岗工资福利5费用预算制造费用每月全年销售费用每月全年间接工资工 资间接材料佣 金动力费文具印刷水电费邮电费折 旧租 金交际费旅差费保险费广告费邮电费保险费修缮费其他费用杂 费合 计合 计6新建投资与技改计划项目金额说明7本年度管理方针政策生产方面销售方面机构人事方面其 他