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1、 “12.2成品油调运业务流程”修订对照表原稿内容现修订为备注三、业务流程步骤与控制点1 制订运输计划1.4 月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。1.6 省（市）分公司物流管理部门负责制订油库到加油站二次配送运输计划。3 执行运输计划3.5 各省（市）分公司（区外销售公司）购买危险品货物保险（或参加股份公司安保基金）时，保险协议由经理签署，以规避货物意外损失。5 检查执行情况5.2大区销售分公司、省（市）分公司（区外销售公司）对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行检查，形成汇
2、总表报分管副经理。6 、月度分析6.1 油品销售事业部及各省（市）分公司（区外销售公司）根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料报油品销售事业部分管副主任，并提交同级经济活动分析会。三、业务流程步骤与控制点1 制订运输计划1.4 月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货计划，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。3 执行运输计划3.5 各省（市）分公司（区外销售公司）购买危险品货物运输保险时，保险协议由经理或其授权人签署，以规避货物意外损失。5 检查执行情况5.2销售大区分公司对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行监控，形成汇总表。6 、月度分析6.1 油品销售事业部及销售分（子）公司根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料提交同级经济活动分析会。修订删除修订修订修订