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1、信息设备更新1 范围月度采购计划包含适用于信息技术部根据信息设备需求计划及各部门提出的预算外信息设备购置需求对信息系统进行更新2 控制目标2.1 确保更新后的信息设备符合公司整体业务发展及各部门业务发展的需要2.2 确保系统更新过程中硬件和软件的匹配3 主要控制点3.1 各部门经理审批确认预算内信息设备更新要求以及预算外信息设备购置计划4 特定政策4.1 信息技术部每季度根据业务流程的需求，规定各类人员的终端电脑的标准配置，在执行采购计划时向采购部提交明细配置清单4.2 一般不得更改标准配置，若需要提高配置，须详细说明用途4.3 对于特殊设备和应急设备的采购，如网络设备、服务器、CAD等，信息
2、技术部可向采购部提供多个供应商作为参考4.4 若采购部无法提供所需设备，须经信息技术部认可方能更改购买设备的配置，否则若由此造成购置设备无法使用而导致的所有损失，由采购部承担，并计入采购部的考核记录中4.5 采购部购置设备时应向信息技术部及时提供供货时间表，以便信息技术部调整工作计划4.6 所采购的设备须经信息技术部调试认可方能接收并记录台帐，并由采购部具体经办人签字4.7 若由于信息技术部工作失误，提供给采购部的设备配置信息错误而造成所购置的设备无法使用，采购部应争取以退换的方式加以解决，若无法退换，应将设备作为闲置物资处理，同时由信息技术部申请进行预算外审批，若审批通过则重新采购所需的设备
3、，由此导致的所有损失由信息技术部承担，并计入信息技术部的考核记录中4.8 信息技术部若无法独立确定所需设备的配置，须尽早联系供应商，由供应商提供解决方案4.9 业务调度员须及时将设备购置信息反馈至需求部门和人员4.10 各部门的信息系统关键用户或兼职信息技术员在系统进行切换和试运行时应与信息技术部人员积极配合，及时填写信息设备使用情况反馈表4.11 信息技术部业务调度员须定期将信息设备台帐抄送一份给设备能源部5 信息设备更新流程C-14-02-003步骤涉及部门步骤说明1使用部门部门经理部门经理审批确认预算内信息设备更新要求以及预算外信息设备购置计划2信息技术部终端设备维护工程师根据各使用部门
4、向信息技术部提供的终端设备的使用用途和人员岗位，对预算外的设备购置提供配置建议，经信息技术部经理审核通过后，将调整后的信息设备需求计划提交采购部3采购部执行信息技术部提交的信息设备需求计划，与供应商联系购置设备4信息技术部业务受理员、终端设备维护工程师、网络工程师根据信息技术部的意见和使用部门的需求申请执行，由供应商送货至信息技术部，进行接收检验，编写固定资产编号并登记台帐，将相应的随机文档进行存档5信息技术部网络工程师、终端设备维护工程师相关工程师领用网络设备及信息技术部所需其它设备，进行安装及调试，同时记录各项运行参数和数据6信息技术部终端设备维护工程师为各使用部门购置的终端设备安装公司通用软件，并进行设备安装及调试7使用部门终端用户填写信息设备使用情况反馈表8信息技术部终端设备维护工程师统计在设备使用和系统维护过程中，是否存在异常情况，若运行出现问题，与供应商联系，确定问题解决方案，并及时更新供应商档案9信息技术部终端设备维护工程师记录设备更新情况，计算各部门的费用，将更新费用清单报信息技术部经理审批10财务部应收应付会计将相关的费用计入相应部门