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年 度 报 告一、生产销售 月 份生产日期实际生产销售金额存货金额利润目标实际利润利润率一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合 计分析及说明:2、 产品生产销售比较产品名称:月 份产 量生产额销售额单 价利 润目标实际目标实际估计实际估计实际估计实际一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合 计分析及说明:2、 投资及改善方案项 目估计投资实际支出进行状况成果2、 新产品开发及改良状况名称规格新设计改良已支付费用完成状况成 果未开始进行中已试制已生产2、 设备购置整修设备名称及类别数 量购置金额整修金额合 计预 算差异2、 人事状况单 位人 员 数工 资备 注直接间接合计预算直接间接合计预算2、 成本费用分析成 本 项 目预算实际差异费 用 项 目预计实际差异八、 部门报告 1业务部2生产部