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表Y-9： 索引号：（被审计企业名称）审计方案执行情况核对表工作底稿会计期间或截止日 被审计企业： 项目是否不适用1.上年度审计所结转下来的事项是否全部处理？2.各项审计程序是否全部完成？3.审计范围是否完全没有受到限制？4.上年度审计意见及审计决定是否全部落实？5.期后承诺的财务影响有否考虑过？6.或有损失的财务影响有否考虑过？7.在审计报告日以前的董事会会议以及其他有关的会议纪要是否都检查了？8.你对借款人合约、信托契约等有没有发生违约情况的检查是否感到满意？9.是否所有的审计工作底稿、复查备忘录中的追查事项都已满意地解决？10.审计组成员的分工事项是否都已完成？11.下年度审计时需要考虑的重要事项的备忘录是否整理完毕？12.我们有没有收到相关事项的声明书和承诺书？13.所有群众举报问题是否进行调查？14.被审计企业是否认可所有审计发现的问题？审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：