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1、不符合项报告编号：表B8.2.2/4.5.5-1-04 NO：01 受 审 部 门部门负责人审 核 员审核组长审核日期营业部李军贺天祥矫津港2006.11.1不合格事实描述及相关条款：部门人员的工作执掌未形成相关的文件，部门的工作也没有指定响应的流程，不符合“与顾客有关过程控制程序”中的7.2.3条款不合格类型：A体系性 B实施性 C效果性不合格原因：部门工作执掌的电子档案已经完成，目前在修改当中，故未形成文件部门负责人/日期：李军2006-11-2建议纠正措施及预计完成日期： 设定部门职责职能，作出营业部的工作流程 预计11月4日完成 部门负责人/日期：李军 2006-11-2纠正措施完成情
2、况：经核查，此项异常已经与11月3日完成部门负责人/日期：李军2006-11-4纠正措施的验证： 经11月6日核查确认，此项改善措施已经完成审核员或审核组长/日期：贺天祥2006-11-6不符合项报告编号：表B8.2.2/4.5.5-1-04 NO：02 受 审 部 门部门负责人审 核 员审核组长审核日期生产部张中向振权矫津港2006.11.1不合格事实描述及相关条款：部门生产中的不合格未做好相应的记录，生产部无存档，不符合“不合格控制程序”8.3条款不合格类型：A体系性 B实施性 C效果性不合格原因：因目前的不合格记录一直在品质部保存，故生产部未做存档的动作，而导致以上的不良部门负责人/日期
3、：张中2006-11-2建议纠正措施及预计完成日期： 现将生产中的不合格记录从品质复制一份保存，后续每有一次不合格，均复制保存 预计11月2日完成 部门负责人/日期：张中 2006-11-2纠正措施完成情况： 不合格记录已经至品质部复制完毕，现生产部已有保存部门负责人/日期：张中2006-11-2纠正措施的验证： 经检查，此项不合格已经改善完毕。审核员或审核组长/日期：向振劝2006-11-4不符合项报告编号：表B8.2.2/4.5.5-1-04 NO：03受 审 部 门部门负责人审 核 员审核组长审核日期品管部汪中奎张小伟程蛟军2006.11.1不合格事实描述及相关条款：在审核过程中询问品质
4、部员工，品质部员工对公司质量环境的目标、指标不明确，不符合9001标准5.4.1条款和14001标准4.3.3条款不合格类型：A体系性 B实施性 C效果性不合格原因：因部门员工大部分都是新员工，部门的培训工作做的不到位，故出现以上的不符合部门负责人/日期：汪中奎2006-11-2建议纠正措施及预计完成日期： 1.针对公司及事业部的质量环境目标、指标展开教育训练 2.针对教育训练的内容进行考核，测试 预计11月10日完成 部门负责人/日期：汪中奎 2006-11-2纠正措施完成情况： 1.培训的内容和考核测试题由品质部杨军负责，并定于11月5日前完成 2.由品质部刘维玲监督执行考核的过程部门负责人/日期：汪中奎 2006-11-2纠正措施的验证： 经抽查确认，此想改善措施已经完成，抽查部门员工，已经明确了解公司的质量环境目标、指标审核员或审核组长/日期：张小伟 2006-11-11