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1、-范文最新推荐- 计算机安全管理制度 第一条 基本要求： 1、装有软驱的微机一律不得人网； 2、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档； 3、对于尚未联网的计算机，其软件的安装由电脑室负责； 4、任何微机需安装软件时，须由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装； 5、所有微机不得安装游戏软件； 6、数据的备份由相关专业负责人管理，备用的软盘由专业负责人提供； 7、软件在使用前，必须确保无病毒； 8、使用人在离开前应先退出系统再关机； 9、任何人未经过他人同意，不得使用他人的电脑。 第二条 监管措施： 1、由电脑室指定专人负责电脑部管辖范围内所有
2、微机的病毒检测和清理工作； 2、由电脑室起草防病毒工作计划（含检测周期、时间、方式、工具及责任人），报电脑部经理批准后实施； 3、由各专业负责人和电脑室的专门人员，根据上述作业计划按时（每周最少一次）进行检测工作，并填写检查记录； 4、由电脑部经理负责对防病毒措施的落实情况进行监督。 硬件保护及保养 第三条 基本要求： 1、除电脑室负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备； 2、硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施； 3、硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原； 4、各专业负责人必须认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任； 5
3、、各专业负责人必须采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态； 6、所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁； 7、对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电设施以保护电源。 第四条 监管措施： 1、各部门所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责； 2、各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。 奖惩措施 电脑部决定将电脑的管理纳人对各专业负责人的考核范围。 第五条 凡是发现以下情况，根据实际情况，追究责任： 1、电脑感染病毒； 2、私自安装使用未经许可的软件（含游戏）； 3、微机具有密码功能却未使用； 4、离开微机却未退出系统并关机； 5、擅
4、自使用他人微机或外设并造成不良影响； 6、没有及时检查或清洁电脑及相关外设。 第六条 凡发现由于以下情况造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数赔偿：违章作业；保管不当；擅自安装、使用硬件和电气装置。 第七条 电脑部将根据检查的结果，按季度对认真执行本规定的专业负责人和系统维护人员进行奖励（具体办法另行公布）。 附则 第八条 本制度中所涉及的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装的在其他部门的电脑设备。 计算机安全管理制度（二） 1、计算机管理实行“谁使用谁负责”的原则。爱护机器，了解并熟悉机器性能，及时检查或清洁计算机及相关外设。 2、掌握工作软件、办公软件和网络使用的一般知识。
5、3、无特殊工作要求，各项工作须在内网进行。存储在存储介质（优盘、光盘、硬盘、移动硬盘）上的工作内容管理、销毁要符合保密要求，严防外泄。 4、不得在外网或互联网、内网上处理涉密信息，涉密信息只能在单独的计算机上操作。 5、涉及到计算机用户名、口令密码、硬件加密的要注意保密，严禁外泄，密码设置要合理。 6、有无线互联功能的计算机不得接入内网，不得操作、存储机密文件、工作秘密文件。 7、非本局计算机不得接入内网。 8、遵守国家颁布的有关互联网使用的管理规定，严禁登陆非法网站；严禁在上班时间上网聊天、玩游戏、看电影、炒股等，违者按违纪处理。 9、坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强计算机安全教育，增
6、强全局职工的安全意识和自觉性。计算机进行经常性的病毒检查，计算机操作人员发现本科室的计算机感染病毒，应立即中断运行，并及时消除。确保计算机的安全管理工作。 10、每日上班准时开机，登陆本局内部办公窗口，查看通知、任务、公文等信息，下班后准时切断电源。 一、目的 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 二、适用原则 （一）使用商业单位制，各单位（专业网站、成本中心、职能部门）经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。 （二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部
7、门主管等。 （三）授权方式可分为两类： 1、固定授权 1）授权书由授权者向大区总裁出具并同时抄送运营管理中心。 2）运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。 3）财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。 4）部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。 2、临时授权 1）一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，经理须最迟在授权生效二十
8、四小时之前向大区总裁出具授权书并同时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。 2）在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。（临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。） 三、审批程序 1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部 2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、大区总裁、财务 四、计划审批内容 1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上
9、由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。 3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。
10、凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。 3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理（大区总裁）提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。 4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示大区总裁经批准后方可执行）。 5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 6、业务费用：业务费用
11、包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。 集团公司管理制度（二） 第一章 总 则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司财务管理制度范本 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做
12、好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制
13、记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 初级经济师考试：工商管理专业
14、知识与实务工商企业的概念工商企业制度的 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 第三章 资本金和负债管理 第十二条 资本金是公司经营的核心资本，
15、必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准
16、後处理。 第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。 第四章 流动资产管理 第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条 银行存
17、款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。 第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。 第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款
18、的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。 第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。 计量工作企业实现现代化管理要基础工作之一。根据中华人民共和国计量法和全国公司工矿企业计量管理实施办法，结合公司的实际情况，制定本实施办法： 一、设立适应生产需要的检验室，配备专职或兼职的计量人员，在总经理直接领导下，协同各部门，统一管理全公司的计量工作。 二、建立健全的技术档案和原始记录，并要妥善保管，其内容主要有： 1、1.计量器具检验设备台帐
19、； 2、2.计量器具、检验设备历史档案； 3、3.计量器具、检验设备周期检定计划 4、4.计量器具检验设备的技术资料（包括说明书、合格证、送检合格证。 5、始记录、报废单等）。 三、能源、工艺、质量、经营管理计量器具、检验设备配备的各种类、规格、数量必须与实际需要相应，并能满足要求。 四、在用的计量器具、检验设备必须执行周期检定制度，检定不合格的不得使用，周期受检率达成100%，周期合格率在95%以上。 五、建立和建各项计量管理制度，并且要严格遵守，计量管理制度包括： 1.入库、流转、降级、报废核制度； 2.使用、维护、保养制度； 3.周期检定制度； 4.在用计量器具、检验设备现场抽检制度；
20、计量员培训、考核、任用、奖惩制度。 计量器具管理制度（二） 第一章总则 第一条根据中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法和省计量监督管理条例的有关规定，结合本地区实际，制定本制度。 第二条本制度所指强制检定计量器具为社会公用计量标准器具，企、事业单位使用的最高计量标准器具以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测并列入中华人民共和国强制检定工作用计量器具目录的强制检定工作计量器具。 第二章计量器具管理 第三条强制检定工作计量器具使用、报停、重新启用及报废，计量器具使用单位应按要求将强制检定工作计量器具报当地县（市）局备案，县（市
21、）局收到申请后予以登记备案，并分别制发相应的强制检定计量器具登记备案证书、强制检定计量器具报停备案通知书、强制检定计量器具启用备案通知书及强制检定计量器具报废备案通知书，建立辖区强制检定工作计量器具明细档案。 第四条社会公用计量标准器具及企、事业单位使用的最高计量标准器具由使用单位向当地县（市）局申报，县（市）局建立辖区计量标准器具明细台帐并督促其按期送检，计量标准器具报停、报废、重新启用、更换按计量标准考核办法规定由使用单位向主持考核该项计量标准的考核单位提出申请并由考核单位备案。 第五条县（市）局指导计量器具使用单位建立在用强制检定计量器具的强制检定计量器具档案管理卡（简称档案管理卡），档
22、案管理卡格式由本局统一制定，县（市）局统一编号，计量器具使用单位保存。 第六条强制检定计量器具接受检定后，计量器具使用单位应及时、准确地在档案管理卡上标注检定时间、检定人员、检定机构、检定证书（检定结果通知书）编号及检定结论。并将相应的计量器具备案证书及检定证书（检定结果通知书）存档备查。 第七条强制检定计量器具须实行三色标志管理，在其显著位置粘贴“绿、黄、红”彩色标志标明使用状态。 经检定合格的计量器具须粘贴绿色合格标志；某一功能或某一指标达不到仪器本身要求，但可以限制使用的经校准合格的计量器具须粘贴黄色准用标志，并标明其允许使用的范围；强制检定计量器具经检定不合格的，超过检定/校准周期的，
23、经报废或报停备案的，须粘贴红色禁用标志。强制检定计量器具使用单位对已报废的强制检定计量器具应进行入库管理，不得将其置于工作台上。 第八条强制检定计量器具使用单位应指定专人对计量器具进行管理，定期维护。放置环境要符合要求，严禁与其他工具、杂物堆放。 第三章强制检定 第九条经质监部门考核取得计量标准考核证书、社会公用计量标准证书及计量授权证书的计量检定机构或经授权在企业（单位）内部开展量值传递的单位依法开展计量器具强制检定工作。 第十条社会公用计量标准器具及企、事业单位使用的最高计量标准器具由使用单位向主持考核该项计量标准的质监部门申请周期检定。 第十条辖区内的在用强制检定工作计量器具由县（市）局
24、下达地区强制检定工作计量器具检定指定书（简称指定书），指定计量检定机构进行检定。指定书格式由本局统一制定，指定的内容必须标明计量器具的名称、规格型号、器号、数量，检定机构名称及检定时限，必要时可添加附表。 第十一条实行周期检定的计量器具经县（市）局备案下达指定书后，使用（安装）单位持指定书向指定的计量检定机构申请周期检定或送检，县（市）局负责督促。 第十二条水表、煤气表、电能表等实施首次检定的计量器具，使用（安装）单位按要求申请备案后由县（市）局下达指定书，检定合格后方可安装使用。实行首次检定的强制检定计量器具到期轮换（更新），使用（安装）单位应及时向县（市）备案，经县（市）局对新安装的计量器
25、具下达指定书，检定合格后方可安装使用。 第十三条县（市）局应及时将各计量器具使用单位指定的计量器具名称及数量向相关计量检定机构书面通报。计量检定机构在各县（市）局辖区开展现场计量检定工作前，必须事先告知各县（市）局，检定完毕后及时书面向县（市）局反馈检定情况；计量器具使用单位自行送检的计量器具，计量检定机构检定完毕后，亦须及时向计量器具所在辖区县（市）局书面反馈。 第十四条计量检定机构在开展检定工作时发现计量器具使用单位使用的强制检定工作计量器具未报县（市）局备案，未经县（市）局下达指定书，不得擅自开展检定，而应将强制检定计量器具情况及时书面反馈县（市）局，待县（市）局对前期未备案的强制检定计
26、量器具下达指定书后方可开展检定。 第十五条经指定后拒不送检或拒绝接受依法检定的，计量检定机构应及时书面通报各县（市）局行政执法部门；各县（市）局行政执法部门要依法按程序进行调查处理，并将处理情况书面反馈给计量检定机构。 第十六条计量检定机构新增检定项目经计量标准考核合格获得授权后，将其新增检定项目报各县（市）局备案，县（市）局根据“就近就地”的原则，按新增检定项目下达指定书。 第十七条计量检定机构于每季度末25日前，将季度检定工作开展情况书面上报本局。 第四章责任追究 第十八条县（市）局未及时下达指定书造成使用（安装）单位计量器具漏检以及县（市）局未严格监管，对企业（使用单位）在用强制检定计量
27、器具超期未检或企业拒检的行为未进行查处的，由本局计量部门提议对县（市）局进行责任追究。 第十九条计量检定机构无故拖延检定期限，按省物价局、贵州省财政厅关于调整计量检定收费标准的通知规定免收送检单位的部分或全部检定费，并由本局计量部门提议对计量检定机构进行责任追究。 第五章附则 第二十条本制度适用于本辖区 第二十一条本制度自通过之日起施行，由本局计量部门解释。 计量器具管理制度（三） 1、为了加强计量器具的管理，确保测量和监控活动的有效性，特制定规定。 2.适用于对产品和过程进行测量和监控所用的器具。（如游标卡尺、千分尺、天平、台称、耐压测试仪等，以下简称计量器具。） 3、已领用计量器具的单位或
28、个人，应积极配合质管部对计量器具进行登记，并办理领用手续。 4、需要添置计量器具的单位或个人，应向质管部提出书面申请，经核批后给予购买，并由质管部登记核发。 5、计量器具损坏或偏离核准状态时，应立即停止使用，并及时交回或通知质管部进行核实。对无法修复或维修成本过高的计量器具，由质管部填写设施报废表，经公司领导签字后报废。 6、一人不能领用两只及两只以上同样规格型号的量具。 7.性能测试仪器为一年检定一次，自制的检测仪器和检验夹具卡尺、千分尺为6个月校正一次校准温度为-15-40，湿度为40-80。质管部针对计量仪器能否使用，有监管控制权、校正权。办公室有权追查损坏原因并作出相应处罚。 8、本规定为Q/AMC2G0706-2003监视和测量装置控制程序的补充文件。未尽事宜按监视和测量装置控制程序执行。 9.本规定由办公室起草，管理者代表批准，质管部负责检查执行。 10、本规定从批准之日起执行。 17 / 18