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1、工程签证管理制度制度名称工程签证管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 目的为规范设计变更和工程签证的工作程序，确保设计变更和工程签证的有效性、可执行性，满足工程的质量、成本和进度等要求，进而控制设计变更、签证的费用，利于集团投资项目建设工程的有效管控，特制定本制度。第2条 适用范围适用于所有在建工程的设计变更及签证项目。第3条 职责（1）工程技术部是签证管理的部门，确认签证及设计变更实施的情况及工程量。（2）项目经理部是签证实施的见证部门，负责组织签证变更实施工作。（3）设计管理部是设计变更的见证部门，对设计变更单进行确认及说明变更原因。（4）造价部对设计变更及签证
2、进行费用核算。第二章 工程签证程序第4条 工程签证的审核（1）工程签证由施工单位提出，有关设计变更引起的工程签证单，由设计管理部提出。现场监理工程师对签证进行初审。项目部主办人及成本管理部进行审核（有关设计变更引起的工程签证单，须经项目部设计负责人审核）。项目部负责人审核。集团工程管理部负责人审核。分管领导审批。（2）当工程签证费用不超过10 000元时，经分管领导最终审核后直接交施工单位实施。具体审核流程如图6-1所示。施工单位工程签证监理单位初审开始结束项目经理部及造价部审核项目经理审核总工程师办公室审核分管领导审批施工单位施工图6-1 工程签证费用不超过10 000元的审核程序图（3）当
3、工程签证费用超过10 000元（含）时，项目经理部填写内部联系单上报，直至集团企业总经理核准后，完成签证，并发给施工单位实施。（4）经估算，因设计变更而引起工程费用增加超过50 000元或超过合同额10%的属重大设计变更，应进行会审。评审会可邀请项目经理部、造价部、设计管理部、工程技术部、监理单位、施工单位等参加，必要时外请专家参与，并将会审结果报集团企业总经理批准。第5条 工程签证的执行（1）工程签证单在签发后，由项目经理部专人统一分类并编号、加盖印章。未盖章者均不予结算。（2）工程签证单经确认签证后，施工单位必须在三天内予以回复，否则均视为认可签证结果。（3）工程签证单均须进行二次签证的情
4、况若第一次签证时可以明确签证结算价的，第二次签证仅为确认执行情况，最后由项目经理将本周所发生的工程签证单直接汇总并于次周第二天提交至财务管理部。若第一次签证时无法明确签证结算价的，施工单位必须先提供较为准确的预估金额。施工完成后三天内进行二次签证，由施工单位上报准确决算书，项目经理部组织进行第二次签证并明确签证结算价，同时确认执行情况，第二次签证完成后由项目经理部将本周所发生的工程签证单汇总并于次周提交至财务管理部。（4）财务管理部每月10日前将上月发生的所有工程签证单汇总并上报至集团企业总经理。（5）签订施工合同或补充协议时，须约定签证人员的名单及权限。（6）项目经理部应要求监理企业督促施工
5、单位检查设计变更及工程签证的执行，并定期（每月）汇报设计变更及工程签证的执行情况。（7）企业可签证人员需在财务管理部预留签字样章，并由其签字方可生效。第6条 应急情况处理由于原设计存在的问题将造成工程停工的，为了确保工程工期，按照应急情况进行处理。（1）由项目经理部主办人编制书面内部联系单，经上述审批权限或签发权限的有关部门负责人同意后，先交施工单位执行。（2）以上未经过标准程序批准的文件为非正式文件，有关经办专业工程师（或主办人）应在七天内，按正式程序补办手续并注明补办的原因。第7条 争议签证处理对有争议的工程签证单，可经集团工程管理部负责人及项目分管领导审核后先行处理，待双方协商达成一致后，再按正式程序补办手续并注明补办的原因。第8条 工程结算工程签证单属原合同增减部分的，则须在原合同的工程项目结算审定表中并入，结算时间按原合同约定。工程签证单属独立的工程，则无须填写工程项目结算审定表，结算时间则在签证中明确。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期