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1、2012年国龙燃气安全“双基”建设标准及评分办法序号项 目安全“双基”建设标准考 核 办 法评 分 办 法一、对各部门基本要求1、每月度末对本部门工作进行总结，25日前报综合管理部汇总；每月制定本部门工作计划，25日前报综合管理部进行上墙； 查记录未上报，扣1分。2、结合实际，修订、完善部门基础管理制度；并认真落实到位。抽查制度的落实情况，并到现场核实制度脱离实际或落实不到位，每项扣0.5分。3、对本部门人员实行考核，考核率达到100%，严格奖罚，做到月考核月兑现。查考核记录未实现“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”考核扣1分；考核率达不到100%扣0.5分；奖罚兑现不及时，视情况扣
2、1-2分。4、每月召开一次部门安全“双基”会议（可和部门会议一起开），传达上级有关安全工作的会议精神、协调解决本部门、本系统安全“双基”建设存在问题。查记录，现场抽查对照未召开会议扣1分；无实质性内容扣0.5分，会议内容一项落实不到位扣0.3分。各渠道发现的本系统的重大安全隐患没在会议上安排或督促整改不到位的各扣0.3分/项。5、办公室整洁干净，物品摆放有序。查办公现场一处不整洁扣0.2分。6、对考核中发现的问题及时整改。查台帐整改不认真、未及时整改的，一处各扣0.5分。7、按要求参加公司组织的各项安全活动；及时上报各项材料。公司统计资料一次无故不参加扣1分。一次未及时上报，迟报一天扣0.1分
3、。二、综合管理部1、建立特种作业人员台账，按规定培训，取证。查台帐无台帐，扣1分。填写不认真、未及时填写的，一处各扣0.2分。2、按规定及时兑现安全结构工资和安全风险抵押金。查资料每拖延一次，扣1分。3、建立水、电、油使用状况登记台账，劳保用品及时购置、发放。查台帐无台帐，扣1分。填写不认真、未及时填写的，一处各扣0.2分。4、实行一车一卡，对车辆用油情况进行检查考核。查记录无记录，扣1分。填写不认真、未及时填写的，一处各扣0.2分。5、对上级安全文件及时传送，对上级安全会议精神进行传达并组织学习； 查记录无记录，扣1分。记录不认真，一处扣0.2分。6、做好公司每周会议记录，及时形成纪要下发。
4、并对公司每周会议的工作安排，进行督办。查记要无记要，扣1分。7、每月完成两篇安全宣传报道查记录无报道，少一篇扣0.5分。8、认真检查落实清洁文明管理制度。查办公场所不认真检查落实，扣0.5分。9、开展全员培训。明确培训方法。注重培训实操、实用、实效性。培训教师可由技术人员兼职，并有授课时间。查培训有关材料。查授课记录、学员试卷等相资料。无考试卷纸扣0.5分。10、及时组织修订公司各项管理标准、制度。查资料一处不符合要求，扣0.5分。三、市场开发与运营部1、资金回收率达到100%；查资料每少5个百分点，扣0.5分。2、气损指标控制在4%以下，分析气损情况，进行对应整改；查台帐无台帐，扣1分。填写
5、不认真、未及时填写的，一处各扣0.2分。3、对燃气用户有安全用气指导实施计划，有落实；查资料无月度计划，扣1分；有计划未落实，扣0.5分。四、财务管理部1、建立安全投入台帐，规范使用安全费用。全 面检 查未建立台账的，扣0.5分。挪作他用的扣1分。一项使用不符规定的扣0.2分。2、按时发放安全结构工资和安全风险抵押金。查资料每拖延一次，扣1分。3、建立安全风险抵押金台帐。查台帐无台帐，扣1分。填写不认真、未及时填写的，一处各扣0.2分。4、保证与安全有关的资金需求，并及时付款。会议通报未保证资金需求及未及时付款的各扣0.5分。五、安全技术与运维护部1、对公司月度“双基”工作情况进行考核。查资料
6、每拖延一次，扣1分。2、建立设备登记台帐。查台帐无台帐，扣1分。填写不认真、未及时填写的，一处各扣0.2分。3、实行安全风险抵押金制度，并负责考核。查资料每拖延一次，扣1分。4、建立领导包保制度。公司领导每月至少参加1次包保单位会议或安全活动，对安全管理提出要求或建议。查相关资料无明确分工或包保不到位扣0.5分；少参加1人次包保单位会议或安全活动扣0.2分。5、公司主要负责人每月组织一次安全办公会议，排查出的重大隐患按“五定”原则 “闭环”落实。查会议记录和相关资料。一月内未进行安全办公例会的或排查出的重大隐患未“闭环”落实或延期落实的各扣0.1分。6、分管安全负责人每月组织一次安全检查，对查
7、出的重大隐患按“五定”原则 “闭环”落实。查会议记录和相关资料。一月内未进行安全检查的或检查出的重大隐患未“闭环”落实或延期落实的各扣0.2分。7、认真落实三级隐患排查治理自述旬报制度。公司主要负责人、分管安全负责人每月逢8日按要求向煤气化公司旬报重大安全隐患。不出现“0”报告或不报告（出差在外也需报告分管系统的隐患）。查看当月或上月连续3旬的旬报情况考核时发现有重大隐患存在而系统领导旬报出现“0”报告或不报告的扣0.2分/人次。旬报每迟报一天，或一处不符合要求的，扣0.1分。8、建立安全程度评估评价制度。公司每周进行一次周评估。评估报告于本周五前报煤气化公司安环部。查预评估评价有关资料。未制
8、定评估评价制度的扣1分。各部门每缺一次扣0.5分。迟报一天扣0.1分。9、落实企业安全“抓系统，系统抓”的工作要求（1）落实分公司主要负责人考核副职、副职考核分管系统，每月考核一次，考核结果于下月5日前报煤气化公司安环部。（2）安全“系统抓”。系统重大隐患排查及督促到位。（3）党群系统积极开展共产党员身边“无三违、无隐患、无事故”活动，每季度跟踪考核一次。查看各管理部门相关资料。 （1）未考核的，每人次扣0.5分，考核不认真（分管业务内出现二级以上非伤亡或人身事故或有排查出的重大隐患未按期整改等）扣0.2分。考核结果未按时上报煤气化公司安环部，每迟一天扣0.2分。（2）系统自查的重大隐患未督促
9、到位的扣0.2分。10、应急救援预案编制符合安全生产实际，具有可操性；相关人员应熟知内容和动作要领。每年至少组织一次针对煤气泄漏事故的急救援演练。应急演练有重点、有实用性、有总结和问题的整改。员工熟悉并基本上能够掌握在灾变时期撤退、避险、自救、互救等基本技能。查公司资料和记录。应急预案不符合实际或演练出现的问题未整改扣0.2分。有关人员对应急职责不清扣0.2分。11、加强外委工程（不含水工）管理。外委单位资质有效，施工人员素质符合要求。查相关资料资质无效 扣0.5分。12、落实安全生产事故责任追究制度。做到安全事故零容忍、安全隐患零容忍、不安全行为零容忍。查相关文件、记录无管理制度，扣1分。有
10、二级以上非伤亡事故或人身重伤以上事故未按规定追究或未按批准的文件落实处理的各扣1分。13、按公司要求组织开展安全活动；及时认真总结、上报相关材料，并确保材料质量。根据公司安环部掌握的上月各种材料、报表等情况决定没有按要求开展安全活动或上报材料的各扣1分，上报材料、表质量差或不按时扣0.5分。迟报一天扣0.1分。14、每月组织进行一次安全检查、考核。对检查出的问题按照“五定”原则落实整改。隐患排查，并督促及时整改，实现闭环管理。查台帐无台帐，扣1分。填写不认真、未及时填写的，一处各扣0.2分。15、对领导下现场次数进行统计；每月党政正职不少于4次，分管安全生产的副职不少于8次，其他副职不少于6次。查记录深入基层不填写记录扣0.5分。未检查隐患或协调安全生产工作扣0.3分。深入基层次数一人次不符合要求扣0.2分。16、落实煤气化公司下发的各项管理制度，结合本单位实际，修订、完善安全生产基础管理制度，认真落实到位。抽查若干制度中的某若干项的落实情况，到现场核实。制度脱离实际或落实不到位，每项扣0.2分。