用友U8制造整体流程

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2、用友U8软件库存管理业务流程 一：物料请购：仓库进行物料请购作业，先在采购管理模块中填制采购请购单。 请购流程如下： 供应链采购管理请购请购单增加储存审核 如图：1-1红色线标注 1-1 二、入库业务：仓库收到采购或生产的货物，保管员依据检验员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后办理收货记录单，并登记库存台账。 入库业务单据主要包括： 1：采购入库业务-库存管理-采购入库单-增加。

3、用友u8系列软件年度结转流程一账套备份输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对丁企业系统管理员来讲，定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上如常见的软盘光盘网络磁盘等等，对数据的安全性是非常重要的。如果企业由丁不可预知 的原因如地。

4、,U8-871 年结流程,用友软件股份有限公司 2008年10月8日,年结导航,一、年结流程概括 二、跨年业务处理规则 三、年结前准备工作 四、典型问题分析 五、结转后业务数据检查 六、常见问题,年结流程概括,一、年结流程概括,U8-871是用友软件U8系列中目前最新版本，其年结过程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下四点说明。 一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。 二 、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12。

5、用友U8每个模块的操作流程 一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。 （2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库。

6、传播优秀Word版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！ 用友U8存货核算流程 进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。 进行存货核算系统处理前： 应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未。

7、用友U8每个模块的操作流程 一、 采购管理 （1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单。

8、,用友U8制造行业 解决方案,国际市场竞争的国内化,国内市场竞争的国际化,中国制造业的 机遇与挑战,传统制造企业面对竞争的挑战,制造企业业务模型分析,实现高效运营的企业模式,计划周期长、迟缓产、供、销脱节 计划偏差物料不能及时到位 制造周期总是大于预期 设计及工艺信息与制造、采购脱节 新产品试制周期长、设计信息传递慢,停工待料及赶工加班质量波动 质量反馈信息滞后 设计及工艺信息与制造、采购。

9、用友 u8 模块的操作流程一采购管理整体流程：录入采购入库单 ，根据采购入库单生成采购发票，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。采购入库单：点击 。

10、 用友U8每个模块的操作流程 一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。 （2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单。

11、用友U8总账日常操作流程 一、总体流程：填制凭证审核凭证（出纳签字）记账转账审核凭证记账结账 填制凭证：（增加、修改、删除） a、增加凭证：总账填制凭证点击增加按钮选择凭证类别 填制日期（不可以跨月修改要注意）附属单据数 摘要（不可以为空） 会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目）输入借贷方金额保存 注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可 损益类科目金。

12、. 用友 U8 每个模块的操作流程 一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （ 1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字） ”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票） ，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的 入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商 转账，最后月末结账。 （ 2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面。

13、用友ERP_U8教案 客户使用手册（U872） 计价方式：全月平均价 核算方式：按存货 暂估回冲方式：单到回冲 回冲的几种情形 整单到票回冲（整单一次性到票回冲、整单当月多次到票回冲） 记录级部分到票回冲 数量级部份到票回冲 混合型 注意：整单当月多次到票回冲，到票可能是记录级的、或者是数量级、也可能是记录级和数量级混合型的。 举例说明： 案例资料： 3月10日，收到“供应商A”单位，原材料如。

14、 按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账，可以连续反结账。 开始【反记账】 找到【实施工具】里面的【总账数据修正】 确定好日期后进行反记账。注意：必须要反结账之后才能反记账。然后输入密码完成反记账。 然后在反审核，就可以进行凭证就该了。Over。 。

15、附：逆向流程总账系统流程：取消结账取消记账取消审核取消出纳签字 修改或删除凭证1 取消结账：期末工具或月末处理结账 选最后一个月，按住Ctrl Shift F6,需要输入账套主管口令。2 取消记账：期末工具或月末处理对账 Ctrl H 激活。

16、按CtrlShiftF6 ,出现反结账输入密码界面。完成反结账，可以连续反结账。开始反记账找到实施工具里面的总账数据修正MU1539; u 171; h.时阳I而，心HUffllcafrSifTgt;国rlt;划皿,喑HJvMlfflAR二。

17、用友U8存货核算流程 进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。 进行存货核算系统处理前： 应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票， 确定是否有未处理完毕的单据，除。