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1、第 1 页 20XX 工程审计年终个人工作总结 特征码 nhitQXaiUOjvBsywFYuy 20xx 年审计工作即将告一段落，在近些年中，15 年是北辰业务 部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆 满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从 中找出不足，明确今后工作方向。 一、主要工作 截止目前：共计完成了审字报告 20 个、房资审字报告 2 个、审 专报告 22 个和 30 个所得税汇算清缴报告。 二、工作心得 15 年是质量年，15 年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审 计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采 用新底稿，无论从底稿的顺序还
2、是底稿的内容，大家都经历了 从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：1.以 往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计 算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的 审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路 用 excel 表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省 了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发 现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式;2.以往审 第 2 页 计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目 往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导 致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量
3、和表的设置上弥补 了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的 excel 表现， 既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过 一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计 质量也为近几年中较为优异的一年。 根据领导的部署，15 年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展 一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。 例如：1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行; 2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清 晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。 在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部 延续了 20XX 年度
4、优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。 三、工作不足 1.提高工作效率 由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练， 且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进 行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。 本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划 分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积 累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。 第 3 页 2.加强企业个体的深入了解 随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比 如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明 细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业
5、务完成阶段各表 的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终 的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企 业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程 的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分 析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中， 须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化 了解，才能将底稿做的更加符合要求。 3.加强自我学习 随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中 不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和 请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合， 提高自身的工作能力。 着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要 比形象，促对话交流“零障碍”; 比作风，促为企服务“零距 离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果 “零投诉” ;比效率，促日常工作“零积累” 。只有更好的为客 户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺 畅，才能使我们个人得到更多的历练。 第 4 页