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1、内部审核检查表（首页）编码： 受审核部门管理层/员工代表负责人审核员审核日期审核要素（过程条款）审核内容及方法审核记录判 定4.1总要求4.2.2管理手册/ES4.4.4文件5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量、环境、职业健康安全方针/ES4.2环境、职业健康安全方针5.4.1管理目标的策划/ES4.3.3目标指标管理方案5.4.2管理体系策划5.5.1职责和权限/E4.4.1资源、作用、职责和权限/S结构和职责1、 问GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准规定的主要内容是什么？2、问：公司管理手册应包括哪些内容？质量环境安全管理体系文
2、件包括那些方面。3、问：公司总经理通过那些活动来实现管理承诺？4、问：总经理如何确保在公司内做到以顾客为关注焦点？5、问：公司质量、环境、职业健康安全方针的内涵？是否符合标准要求6、问：制定公司管理目标的依据是什么？如何确保其实现？7、问：你是如何组织公司管理体系策划？8、问：你是如何规定QMS职责与权限的？有哪些职责？职责规定是否明确回答正确，规定质量、环境、安全管理内容。包含了三体系标准所有要求的表述等。文件包括：手册、程序、作业文件和记录等。通过管评、制定方针等方式实现管理承诺总经理回答：通过做了解顾客需求合同评审和顾客满意度调查等方式做到以顾客为关注焦点。回答正确，管理方针符合标准要求
3、在管理方针的框架下制定，并进行了分解。识别质量、环境、安全管理体系过程，了解过程资源，按标准要求编制文件等保证体系完整性规定各部门设置岗位，规定岗位职责和权限。规定了职责，部门职责和岗位职责清楚完整。内部审核检查表（续页）编码： 审核要素（过程条款）审核内容及方法审核记录判 定5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审E/S4.6管理评审6.1资源的提供/8.5.1持续改进8.1测量、分析和改进总则8.2.2内部审核/E4.5.5内审/S4.5.4内审9、问：是否在最高管理者中任命了管理者代表？授予他哪些职责？10、如何规定内部沟通方式？渠道是否畅通？11、你在管理评审中有哪些职责？
4、管理评审应评审哪些内容？12、资源提供是否满足要求？13、通过哪些方面来实现公司管理体系的持续改进？已做出的持续改进决策落实情况 本公司是否对测量、分析与改进活动进行了策划，包括哪些内容？ 在这些活动中，是否使用了统计技术是否编制了内审控制程序?文件内容是否符合标准要求内审是否按策划的时间间隔进行，目的和依据是什么？内部审核如何实施？任命了公司检测中心副总担任管代开会、发放文件、电话、展板等方式进行沟通，公司目前沟通顺畅。回答正确，总经理主持管评会议内审完后半月内进行管理评审，管理评审内容程序要求回答正确。资源满足要求通过管理评审、内审、顾客满意等实现持续改进本公司对质量管理体系相关过程进行了
5、监视和测量，对结果进行分析并加以改进，以证实产品、体系的符合性并确保其持续有效性。制定的内部审核控制程序、纠正和预防措施控制程序对各项监测与改进活动的管理有具体规定是，如顾客满意度、生产过程中不合格品原因分析以及质量目标达成情况等使用各类统计图表、百分比和鱼刺图进行统计分析。编制了内审控制程序是，正常情况下一年一次，可根据情况临时追加，目的是验证管理体系满足标准、公司体系文件和顾客要求的程度和运行的有效性。编制内审计划并发放，成立审核小组进行合理分工，内审员编制审核检查表，实施审核并最终形成审核报告，落实纠正预防措施；在首尾阶段分别召开首、末次会议，全套资料由办公室管理。第 2 页 共 2 页