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1、中心厨房部门关键业绩指标序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量部门劳动效率;人均产值=总产值/部门总人数1)=目标值,得100分2)比目标值每提高5%,加5分,最高120分;3)比目标值每减少5%,减10分;4)其余按线性关系计算经营办报表2内部利润率内部利润额/部门生产总值1)=目标值,得100分2)比目标值每提高5%,加5分,最高120分;3)比目标值每减少5%,减10分;4)其余按线性关系计算3加工成本预算超支举加工实际成本/预算成本1)=目标值,得100分2) 目标值的130 %,不得分;3)比目标值每提高5%,减10分;4)比目标值每减少5%,加5分;5)其余按线性关系计算财
2、务部报表4工期延误统计工期延误总时间1) =目标值,得100分2)比目标值高,得 0分店管部统计6安全生产保证安全,减少事故统计期间内生产事故的1) =目标值,得100分2)大于目标值的30%,不得分;经营办统计次数(严重事故将乘以一定倍数)3)其余按线性关系计算7产品合格率1)=目标值,得100分2) 目标值的130 %,不得分;3)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;4)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;5)其余按线性关系计算店管部统计8设备维护保养情况衡量制造体系的效率;制造费用率=制造费用/总产值同上财务部报表9五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出1)=预算值,得100分2)每超过预算值 5%,减10分,超过30 % ,不得分3)每低十预算值 5%,力口 10分,最高140分4)其余按线性关系计算财务部报表