1、民用爆炸物品生产公司事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为有效预防和减少生产安全事故，保障公司员工及财产安全，依据中华人民共和国安全生产法民用爆炸物品安全管理条例企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委2024）7号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二章报告内容第二条本制度鼓励全体员工（包括管理人员、技术人员、各岗位工人、临时聘用人员及被派遣劳动者）重点报告以下涉及民用爆炸物品生产安全的事故隐患：（一）人的不安全行为1 .违反安全规章制度：如擅自携带火种、手机等违禁品进入生产区域；未按要求穿
2、戴防静电工作服、鞋帽等个人防护装备。2 .不执行安全生产指令：无视或拒绝执行停产整顿、隐患整改等安全生产指令；擅自改变生产工艺参数或操作流程。3 .安全培训缺失：管理人员指挥未经安全培训或考核不合格的劳动者从事涉爆作业；员工未经许可擅自操作关键设备。4 .违章指挥：管理人员未遵循安全规程，擅自变更安全工艺，如增加单次炸药装药量、调整爆破时间等。5 .资质不符：指挥无相应资质或证书的人员进行特种作业，如电气焊、高空作业等。6 .操作失误：在混合、装药、运输等关键环节，因疏忽大意导致的操作失误，如药料配比错误、包装密封不严等。（二）设施设备的不安全状态1 .安全警示不足：生产区域、仓库、关键设备旁
3、未设置或损坏“禁止烟火”、“防爆区域”等安全警示标志。2 .设计制造缺陷：安全设备（如防爆电器、防雷设施）的设计、制造不符合国家标准或行业标准，存在先天不足。3 .维护保养缺失：未定期对生产线、压力容器、消防设施等进行检查、保养，导致设备带病运行。4 .检测机制不全：安全设备检测周期不符合规定，或检测结果记录不全、不真实，存在漏检、误检现象。5 .监控设施失效：监控系统、报警装置等安防设备出现故障未及时修复，形成监控盲区。6 .数据篡改隐瞒：故意修改、删除或隐瞒安全监控系统中的关键数据，以掩盖安全隐患。7 .设备改造不合规：擅自对安全设备进行改造，未进行安全评估或未经批准，影响设备安全性能。8
4、 .报废处理不当：废旧设备、不合格产品处理不符合安全规范，存在二次利用或非法处置风险。9 .防护措施不足：个人防护装备（如防爆服、防爆头盔）数量不足、质量不达标或未定期更换。（三）环境的不安全因素1 .审批许可不全：生产项目未依法取得安全生产许可证、环保审批等必要证件即开工建设。2 .风险评估不足：对生产过程中的安全风险评估不全面，未识别出关键危险源或控制措施不到位。3 .风险监测缺失：未对生产环境进行实时监测，如温湿度、粉尘浓度、有害气体浓度等，缺乏预警机制。4 .安全保障不足：作业场所的安全防护设施（如防爆墙、防爆门）不健全或损坏未修复。5 .隐患整改不力：对发现的安全隐患未及时整改或整改
5、不到位，隐患反复出现。6 .危险作业不规范：进行爆破、吊装、动火等危险作业时，未按规定落实安全措施，如未设置警戒区、未制定应急预案等。（四）安全管理存在的缺陷和漏洞1 .隐患排查不全面：未定期开展全面的安全生产隐患排查，或排查不深入、不细致，存在漏查现象。2 .责任制未落实：全员安全生产责任制不明确，责任追究机制不健全，安全责任未层层落实。3 .管理制度缺失：未建立或完善安全生产管理制度、操作规程，或制度执行不力，形同虚设。4 .教育培训不到位：未制定并实施有效的安全生产教育和培训计划，员工安全意识淡薄，操作技能不熟练。5 .应急预案不完善：未制定或及时更新生产安全事故应急救援预案，未组织定期
6、演练，应急响应能力不足。6 .持证上岗不严：特种作业人员未取得相应资格证书即上岗作业，或证书过期未复审。7 .外包管理松散：将涉爆作业发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位和个人，未对外包单位进行有效监管。8 .违法分包转包：存在违法分包、转包行为，导致安全管理失控，安全隐患增加。9 .信息化管理不足：未利用信息化手段加强安全管理，如未建立安全生产信息系统，无法实现安全隐患的实时跟踪与闭环管理。第三章明晰报告途径第四条为确保员工能够便捷、高效地报告事故隐患，公司在安全管理部门设立事故隐患报告办公室，作为统一受理事故隐患报告的部门。员工可以通过以下途径进行报告：1 .线下报告：直接向安全
7、员或事故隐患报告办公室提交书面报告或口头报告。2 .微信小程序：公司通过开发微信小程序，为员工提供便捷的线上报告渠道，员工可随时随地上传隐患照片、视频及文字描述。3 .电话报告：设立24小时事故隐患报告热线，员工可通过拨打指定电话号码进行报告。4 .电子邮箱：设立专用电子邮箱，接收员工发送的事故隐患报告邮件。公司将在生产区域、办公区域等醒目位置公示上述报告途径，确保每位员工都能清楚了解如何报告事故隐患。第四章认真核查整改第五条对于员工报告的事故隐患，公司将根据隐患的严重程度和影响范围，立即组织核查。核查属实的，将按照以下步骤进行整改：1 .立即整改：对于能够立即消除的隐患，公司将立即组织整改，
8、确保隐患不再存在。2 .闭环管理：对于无法立即整改的隐患，公司将建立隐患整改台账，明确责任人、整改措施、整改资金、整改期限和应急预案，实行闭环管理，直至隐患彻底消除。3 .沟通反馈：在整改过程中，公司将与报告人员保持沟通，及时反馈整改进展情况，确保整改措施得到有效执行。第五章落实奖励资金第六条公司将按照企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定，从安全生产费用中列支事故隐患报告奖励资金，确保奖励资金的充足和及时发放。第六章及时实施奖励第七条公司对员工报告的事故隐患进行分级管理，并根据隐患的严重程度和报告质量给予不同层次的奖励。L小隐患小奖：对于一般性、易于发现和整改的事故隐患，公司将给予小额物质
9、奖励或口头表扬，鼓励员工持续关注安全生产。示例：如员工发现生产线上的轻微泄漏并及时报告，公司可给予50元至200元的物质奖励。2.大隐患大奖：对于重大、复杂、潜在危害大的事故隐患，公司将给予大额物质奖励和精神奖励，如颁发荣誉证书、优先晋升等，以表彰员工的突出贡献。示例：如员工发现并及时报告了生产线上的严重设计缺陷，该缺陷可能导致大规模爆炸事故，公司可给予数千元至数万元的奖励，并在公司大会上公开表彰。第七章加强正向激励第八条公司将加强对事故隐患报告工作的正向激励，保护报告人员的合法权益，具体措施包括：1 .业绩考核倾斜：在员工业绩考核中，对积极参与事故隐患报告并表现突出的个人和部门给予加分，提高
10、其在考核中的竞争力。2 .评优评先优先：在年度评优评先活动中，优先考虑那些在事故隐患报告工作中表现突出的个人和部门。3 .人员奖励与晋升：对于在事故隐患报告和整改工作中做出重大贡献的员工，公司将优先考虑其晋升和加薪机会。第八章注重结果运用第九条公司主要负责人将定期组织召开安委会会议，分析员工报告的事故隐患情况，举一反三地研判现场管理、责任落实、设备设施、工艺技术等方面存在的问题，并及时采取针对性措施加以改进，不断提升公司的安全生产水平。第九章强化宣传引导第十条公司将不断加强事故隐患内部报告奖励工作的宣传，通过内部通讯、宣传栏、安全教育培训等多种形式，提高员工发现问题和解决问题的意愿和能力水平。
11、同时，公司将强化安全教育培训，不断提升员工对本公司、本岗位安全风险和事故隐患的辨识能力。第十章附则第十一条本制度自发布之日起实施，由公司安全管理部门负责解释和修订。组织进行宣贯培训，公司全体员工均需遵守，对于违反本制度，隐瞒不报或故意制造事故隐患的行为，公司将依据相关规定给予严肃处理。第十二条公司将根据实际情况和需要，适时对本制度进行修订和完善，每年对制度进行适宜性和有效性评审，每三年进行修订，确保其始终符合安全生产工作的实际需要。附表：1 .事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账事故隐患排查记录表（
12、整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日编制：审核：批准：-9-事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人日期：年月日一11一公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间12公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：1 .奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。14
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