1、民用爆炸物品经营公司事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为加强我公司的安全管理，鼓励全体员工积极参与事故隐患的发现与报告，及时消除安全隐患，防止安全事故的发生，依据中华人民共和国安全生产法企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二章报告内容第二条本制度鼓励全体员工重点报告以下事故隐患情况：一人的不安全行为L违反安全操作规程：如未经许可私自携带火种进入库区，或在存储区域内吸烟。2 .不执行安全生产指令：无视上级关于停止危险作业或撤离现场的命令，继续
2、进行民用爆炸物品的装卸作业。3 .个人防护用品使用不当：未穿戴防爆服、防静电鞋等必要的个人防护装备进行作业。4 .管理人员违章指挥：指示无资质人员参与民用爆炸物品的搬运、储存或运输工作。5 .培训缺失：新入职员工未经安全教育培训即参与相关工作，对安全规程不熟悉。6 .安全意识淡薄：忽视安全警示标志，故意或过失造成安全隐患。二设施设备的不安全状态L安全警示标志缺失：仓库入口、关键作业区未设置清晰的“禁止烟火”、“静电防护”等警示标志。7 .安全设备不达标：防雷、防静电设施未通过专业机构检测认证，或已损坏未及时修复。8 .设备维护不足：定期检测、保养的爆破器材检查仪、消防器材等设备未能按时进行。9
3、 .监控系统失效：视频监控、入侵报警等安防系统出现故障未及时修复，存在监控盲区。10 数据篡改隐瞒：故意修改或隐瞒安全监控系统的数据记录，以逃避安全检查。三、环境的不安全因素1 .审批手续不全：仓库建设、改造未经相关部门审批或验收即投入使用。2 .风险评估不足：未对周边环境、气候条件进行充分评估，可能导致意外爆炸风险增加。3 .风险监测缺失：未对库存量、温湿度等关键参数进行实时监测，存在超量存储或环境异常风险。4 .隐患整改不力：对以往发现的安全隐患整改不彻底，同类问题反复出现。5 .特殊作业违规：进行爆破作业时未严格遵守安全规程，如未设置警戒区、未通知周边单位等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞
4、1 .隐患排查不全面：未定期或不定期组织全面的安全隐患排查，存在漏查现象。2 .责任制落实不到位：安全生产责任制不明确，责任追究机制不健全。3 .教育培训缺失：未定期开展全员安全教育培训，员工安全意识淡薄。4 .应急预案不完善：未制定或更新应急预案，未组织应急演练，应对突发事件能力不足。5 .资质管理不严：特种作业人员未持证上岗，外包单位或个人不具备相应资质。6 .违法分包转包：将涉及民用爆炸物品的业务违法分包、转包给不具备条件的单位或个人。7 .外包作业管理松散：对外包作业单位的安全管理不到位，存在监管盲区。8 .信息系统不安全：存储、处理民用爆炸物品相关信息的计算机系统未采取足够的安全防护
5、措施。第三条鼓励员工在报告事故隐患的同时，提出具体的整改合理化建议，共同促进公司安全管理水平的提升。第三章报告途径第四条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司在安全管理部门设立事故隐患报告办公室，员工可通过以下途径报告：线下报告：直接向安全员或报告办公室提交书面报告。线上报告：利用微信小程序、公司内网、电子邮箱或拨打专用电话进行报告。公司在醒目位置公示报告途径和联系方式，简化报告程序，确保员工清楚“向谁报告、怎样报告”。第四章核查与整改第四条对员工报告的事故隐患，公司将立即组织核查，并根据隐患性质及严重程度采取相应措施。核查属实的，立即整改；无法立即整改的，建立台账并实行闭环管理，确保“五落实
6、第五章奖励资金与实施第五条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法设立隐患报告奖励基金，对有效报告隐患的员工进行物质与精神双重奖励。具体奖励内容包括奖金、表彰证书及晋升机会等。第六章及时实施奖励第六条公司将及时对报告隐患的员工进行奖励，区分“小隐患”与“大隐患”，实施差异化奖励策略。小隐患如未及时消毒工具等，给予小额奖金；大隐患如重大火灾隐患的及时发现与报告，则给予重奖。第七章加强正向激励第七条公司将保护报告人的合法权益，对表现突出的个人和部门在业绩考核、评优评先及晋升等方面给予倾斜，形成正向激励氛围。第八章注重结果运用第八条公司主要负责人定期召开安委会，分析隐患报告情况，制定改进措施，
7、不断提升企业安全生产管理水平。第九章强化宣传引导第九条通过内部宣传、培训等方式，提高员工的安全意识和隐患辨识能力，营造全员参与安全管理的良好氛围。第十章附则第十条本制度自发布之日起实施，由公司安全管理部门负责解释和修订。组织进行宣贯培训，公司全体员工均需遵守，对于违反本制度，隐瞒不报或故意制造事故隐患的行为，公司将依据相关规定给予严肃处理。第十一条公司将根据实际情况和需要，适时对本制度进行修订和完善，每年对制度进行适宜性和有效性评审，每三年进行修订，确保其始终符合安全生产工作的实际需要。附表：L事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .
8、公司安全隐患内部报告人员奖励台账事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日编制：审核：批准：第7页，共12页第8页，共12页事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第9页，共12页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第10页，共12页第11页，共12页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：1 .奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。第12页，共12页
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