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SUNJET-RS-013出 差 申 请 单 编号：申请人姓名所属部门同行人员总人数出差地点携带设备事 由出差期间自 年 月 日 时至 年 月 日 时共计 天行程计划差旅费预算车船费：住宿费：伙食补贴：其 他：预支金额（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写_元整部门经理签字/日期运营总监签字/日期副总经理签字/日期总经理签字/日期1、出差申请单一式两份，一份交人事部存档、一份作为发票报销的附件。2、差旅费标准：按公司相关规定执行，如有变动以人事部发文为准。3、流程须知：一般员工出差由部门经理及运营总监批准，部门经理以上者出差须经副总经理或总经理批准。出差申请单报销时要附在原始凭证后出差结束后每月最后一周内报销财务部保存此表2年以上。