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1、 编号 Ref:：EPR-031PROCEDURE版次：Revision01环境风险和机遇控制程序Environmental risks andopportunities control procedure编制日期 Orig. Date改编日期 Rev. DateEHS2017/12/01颁发部门 Issue Dept.变更履历Revision History修订日期Change date发起部门Department of sponsorManager, SES & EHS部门会签Departmental Approvals姓名部门批准人Function1 编号 Ref:：EPR-031程 序
2、PROCEDURE版次：Revision01环境风险和机遇控制程序Environmental risks andopportunities control procedure编制日期 Orig. Date改编日期 Rev. DateEHS2017/12/01颁发部门 Issue Dept.1 目的本程序用以识别本公司环境体系内外部问题及相关方要求的风险和机遇，并确定应对措施，以降低和控制风险。2 范围本程序适用于索格菲苏州工厂环境管理体系内外部问题及相关方要求的风险和机遇管理活动。EHS 部门或内审小组对风险的管控措施进行跟踪监测和评审其有效性。5. 工作程序风险和机遇的识别：风险和机遇识别需
3、考虑以下内容：d. 其他适当机遇时发现有风险和机遇（如检查、审核、外部交流）；公司对上述活动进行分析识别可能存在的风险和机遇，具体描述风险和机遇发生可能诱发的因素、合规性相关的风险具体执行相对应的文件。对所有诱发的风险因素进行初步分析：如果发生此类风险或者机遇，那么对管理体系运行或者环境绩效产生的消极和积极的影响有哪些？并对可能影响的结果进行描述。风险分析与评价风险发生的可能性以及发生的影响程度通过以下的评估方式进行分析和评价：L 发生的可能性108没有约束持续发生的活动 或 一直存在没有约束经常发生的活动 或 每月都会碰到几次口头约束偶尔发生的活动 或 一年会出现几次文件约束很少发生的活动
4、或 几年碰到一次基本不发生 或 目前没发生过可以想象2642 编号 Ref:：EPR-031版次：Revision01环境风险和机遇控制程序Environmental risks andopportunities control procedure编制日期 Orig. Date改编日期 Rev. DateEHS2017/12/01颁发部门 Issue Dept.S 影响程度(左侧是质量体系影响评价、右侧是环境体系影响评价)1097531说明：必须采取措施，措施应明确责任者、进度、所需的资源、预期效果，并得D 64 一级风险 到总经理的认可方可接受，必要时需要得到外部或上级主管机构的认可方可接受
5、。12 D 63 二级风险 可在现有的体系文件进行修订或新增、或采限其它技术手段进行解决D12 三级风险 可接受风险，无特殊需要无需应对I 资源投入5048362412需要总公司或董事会重大决策，资源投入庞大R 回报(左侧是质量体系影响评价、右侧是环境体系影响评价)直接影响公司的收益获得重大回报，改进公司战略方向，或获得市场（相关方）的重大认可100755025会间接提升环境管理的绩效，但没有相关方关注此事说明：E(机遇评价结果)=R-IE 64 一类机遇采用机遇，制定明确的应对措施，并有专人负责和跟踪可考虑采用该机遇，并适当的考虑行动方案，如没有符合公司现状的可行的行动方案也可考虑放弃机遇1
6、2 E 63 二类机遇3 编号 Ref:：EPR-031版次：Revision01环境风险和机遇控制程序Environmental risks andopportunities control procedure编制日期 Orig. Date改编日期 Rev. DateEHS2017/12/01颁发部门 Issue Dept.E12三级机遇机遇不明显，可考虑不采用该机遇2 转移、减轻：通过控制和部分消除风险的起因来降低或消除风险发生的概率和风险发生时所产生的负面影响。3 接受、承担：预先准备在无法采取上述措施时或为获取更大的积极机遇时，以可接受的方式容忍风险发生的影响，例：如利润的降低、与有风
7、险相关方保持合作。5.3.2 在进体系管理过程的策划时，组织应确定所需应对措施形成风险和机遇识别与评价清单，以保持体系运行过程中整合和实施这些应对措施；让所制定的应对措施能保持与体系的运行想紧密相接，更好的落实这些应对措施。环境因素和合规性的风险根据其相关的文件要求实施。风险和机遇的应对措施监控、评价及更新 5.4.1 制造管理部组织每年适当时定期对风险的应对情况进行监控、评价，如可在内审时，管理评审前，由风险识别小组根据应对措施的实施情况进行检查和评价，确认是否落实执行并降低或消除了相关的风险。5.4.2 当监控和评价到的风险事件消除或未发生时，相关负责人应再次组织对风险进行评审，以确认是否
8、可以关闭风险事项，关闭的条件如下：1 风险已消除，影响已消除；2 风险已降低，影响可以控制；3 风险未发生，并且影响期已过。5.4.3 对于机遇的应对措施同样需要进行评价是否达到预期的效果，并描述是否需要再追踪应对措施，可关闭条件如下：1 机遇已利用，预期回报已达到2 机遇已利用，未达成预期要求3 机遇已丧失，无需再考虑5.4.4 确认风险/事件消除时，相关负责人可以关闭事项，停止跟踪监控，填写风险和机遇识别与评价清单5.4.5 如无法达到关闭条件的，风险和机遇“依然存在的，应该保持继续观察”，直到关闭为止。6. 相关文件无7. 相关记录7.1.1 EPR-031-01风险和机遇识别与评价清单4 编号 Ref:：EPR-031版次：Revision01环境风险和机遇控制程序Environmental risks andopportunities control procedure编制日期 Orig. Date改编日期 Rev. DateEHS2017/12/01颁发部门 Issue Dept.5