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1、第 1 页 20XX 年内部审计工作总结报告 特征码 zabIwyhjaeMLhUiRhEpz 一、主要工作及做法 （一）积极筹备成立内审协会积极发展内审单位会员和 个人会员，发展入会单位 36 家，个人会员 56 人召开内审会 员单位会议，对内审章程进行讨论目前各项材料准备完毕并 提交民政部门进行审批 （二）加强自身建设，内审人员素质不断提高。一年来， 全区所有内审计人员，不断加强政治理论和业务知识学习，为 保证内审任务完成打下了坚实的基础。 1、加强业务建设，内审人员的工作能力不断提高。建立业 务学习制度，坚持每季组织 1 次内审人员业务学习，使内审工 作不断规范。 2、加强廉政建设，内审
2、人员廉洁意识不断增强。全区所有 第 2 页 内审人员不但积极参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计 局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事 例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的 提高。在工作中敢于坚持原则，秉公办事，恪守审计人员的职 业道德，做到依法审计，廉政审计。 3、组织内审交流，内审人员整体素质不断提升。我们及时 了解和掌握内审工作的新动向及新情况，从提高内审人员的能 力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，积极推广审计工作 的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管 理，主动帮助指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提 高。 （三）落实制度
3、规定，内审工作程序不断规范。一年来， 我们不断强化内部审计规定和内部审计准则的落实， 内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。 1、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能不断规范内 审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计 终结等重点关口才。在具体实施过程中，认真落实好五项制度， 即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制， 审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作保证，较 第 3 页 好地规范了内审程序。 2、内审工作质量不断提高。由于内审项目多，任务重，工 作量大。今年，我们在抓审计质量方面，继续在内审中推广审 计工作由“粗加工”变为“深加工”和
4、“精加工” ，做到科学计 划，目标明确；准备充分，调查深入；实施彻底，内容真实； 取证严格，定性准确。较好地保证了内审质量，规避了审计风 险，也保证了审计工作效果。 3、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高 效益和促进管理。今年，我们紧扣这一主题，不断调整审计思 路，充实审计内容，创新审计方法和手段。积极推广运用 AO20xx 版审计软件开展审计，审计效率有了较大提高。 （四）注重工作实效，内审监督能力不断增强。一年来， 全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，努力为 单位实现工作目标服务。同时，能抓住领导关心的重点、难点 问题和群众关注的热点问题，依法履行审计职责，认真组
5、织开 展审计工作。 1、注重审计服务。各内审机构注重立足微观审计，着眼宏 观服务，将审计和审计调查相结合，及时为领导决策提供意见 第 4 页 和建议。各内审办还能结合各单位的特点，选择各自工作的重 点，坚持在提高审计服务水平上下功夫，维护了单位的财经秩 序，促进了单位的内部管理。 2、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松，在工程建 设项目上，严格执行工程招投标制度，积极参与单位工程招投 标工作，提出合理化的建设和意见。 二、存在问题及今后打算 在总结成绩的同时，我们也认识到我区内审工作还存在一 些不足，一是由于内审人员多数为兼职，专业水平还没有完全 达到审计发展的要求。二是内审的档案管理还不够规范，内审 信息较少。 一要继续坚持“突出重点、量力而行、确保质量、注重实 效”的工作思路，重点加强经济责任审计、固定资产投资审计。 二要不断加强内审工作的创新提高，大力推进绩效审计， 积极研究和探索内审工作新方法、新途径，不断推进内审转型。 第 5 页 三要加强内审信息和内审理论研讨工作，不断规范审计档 案管理。 四要加强内审人员的培训，不断提高全区内审人员的整体 素质。