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1、质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划1 审核目的依据策划安排，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核，以 验证体系运行的有效性及寻找持续改进的机会。2 审核准则GB/T19001-2008 质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 环境管理体系 要求 及使用指南、GB/T28001-2009 职业健康安全管理体系 规范标准、公司三体系文件 及适应的法律法规。3 审核范围农业机械产品的生产与销售、工程机械的销售及进出口贸易过程有关的部门。 4 审核组成员审核组长：组 员：5 审核时间2011 年 月 日 月 日6 审核日程安排受陪审 审日同时间审 核 内 容核 核
2、期人部 员员门8:008:30首次会议所有部门全体审核员所有陪同人员8:3011:30 Q:7.4 7.5 7.6 8.2.4 8.3生E/ O: 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1Q:4.2.3 4.2.4 5.5.1 5.4.1产厂15.6 6.2 6.3 6.4 7.5 8.2.2 8.2.3 8.5 项E/O:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4目4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 部 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.4.6受陪审 审日同时间审 核 内 容核 核期人部 员员Q:7.4 7.5 7.
3、6 8.2.4 8.3 E/O:4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.11:305:00 Q:4.2.3 4.2.4 5.5.1 5.4.1门生产厂15.6 6.2 6.3 6.4 7.5 8.2.2 8.2.3 8.5 项E/O:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4目4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 部 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.4.6当天被审核部门、5:005:30通报当天审核情况全体审核员、管理者代表8:0011:30 Q:7.2 8.2.1商1:305:001:303:30E /O4.4.6Q:
4、7.4 7.5 7.6 8.2.4 8.3 E/O:4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1Q:7.4 7.5 7.6 8.2.4 8.3 E/O:4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1Q:6E /O4.4.6务部生产厂2生产厂2财务部领3:305:00 4.1 5 8.5导层当天被审核部门、5:005:30通报当天审核情况全体审核员、管理者代表8:0011:301:303:30补充审核 整理审核资料3:304:30与领导层沟通4:305:00末次会议所有部门全体审核员所有陪同人员备注：审核时，所有部门兼查Q4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.1 5.5.3 8.2.3 8.5E/O 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.5.1 4.5.3 等编制：审批：