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1、建筑公司集中采购管理制度第一条 ：为规范公司办公用品、设备工机具的购买事宜，特制定本 制度。第二条 ：公司办公用品、设备工机具等原则上由综合办室统一购买， 并设有采购员办理相关事宜。第三条 ：本地员工需购买办公用品、设备工机具时，首先填写相应的购买审批表。单价超过 1000 元，应同时附有购买申请，说明理由。由部门经理核准后签字。由综合办公室主任及行政总监、总经理审批签字同意 后购买。属固定资产购置范围的，经计划财务部审核。第四条 ：购买价值总额 10000 元以上的办公用品、设备工机具等物品时，由综合办公室主任、行政总监审批签字后，再由总经理进行批示。 属固定资产购置范围的，经计划财务部审核
2、。第五条 ：采购员根据购买审批表，提出购买方案经综合办公室主任 批准后，采购员进行统一采购。第六条 ：采购结束，立即将购买物品交库管员入库，经库管员核查，如发现不合格物品，库管员有权拒绝入库，采购员应负责更换或退还物品。第七条：异地员工申购设备工机具需各部门文秘填写申请，部门核实，由综合办公室主任、行政总监审核，总经理签字后购买。遵守先申请后购买的原则，未经申请发生的购买行为而产生的相关费用公司不予报销，但 可办理入库手续在部门报销。第八条：异地采购时采购员应详细登记采购物品的品牌、规格、数量、厂家的地址及联系方式，返回公司后及时将有关资料交给库管员保存。第九条 ：异地采购报销时，需经库管员核实采购物品后履行入库报销 手续。第十条：采购应遵循的原则：1、 质量可靠，价格低廉；2、 避免重复采购、减少库存积压造成的浪费；3、 采购员与库管员需分开；4、 根据实际需求量，做计划性采购；5、 注意采购物品的售后服务和信誉。第十一条： 在采购过程中应严格遵守公司制度，公司不允许吃、拿、 卡、扣现象的发生。第十二条：属固定资产购置范围的，按公司相关流程办理。第十二条：本制度经公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起执行。 第十三条：本制度解释权在综合办公室。