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1、第 1 页 20XX 年内部审计工作小结1 特征码 TtHjBSJuTmInvnAEfFYn 20XX 年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协 会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分 调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能 作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。 为加强对内部审计工作的组织领导，20XX 年以来，我局建 议并通过县府办印发了青田县直部门(单位)及乡镇年度经济 责任内部审计实施方案 ，成立县经济责任内审工作领导小组， 由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责 任审计联
2、席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县 32 个乡镇、69 个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济 责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小 组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位 “一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经 济责任内审工作的组织领导，全县 101 个一级预算单位先后建 第 2 页 立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年 10 月又通过县府 办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整 经济责任内部审计领导小组成员，截止 11 月 15 日，共有 46 个 单位上报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训教育长效机
3、制，不断提高内审人员的业务素 质。 为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台 阶，从 20XX 年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县 各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗 位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审 人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授 课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、 内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作 要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析 及如何提出针对性建议，审计成果的利用， 浙江省内部审计工 作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员 272 人
4、次， 取得内审岗位资格证书人员达 106 人，初步建立起内审人员培 训教育的长效机制。 三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部 经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计 工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的 学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新 第 3 页 录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特 别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们 提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机 会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊， “互相 挑刺” ，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度
5、建设， 规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重 要的作用。 三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆 盖的目标。 20XX 年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导 干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合 出台了青田县领导干部经济责任监督管理制度 ，明确从任前 告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经 济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情 况加强监督。今年上半年，我们根据制度的要求，从全县 各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了 24 个内审人员，从 2 月 15 日开始对全县 41 个县直部门和乡镇党委政府的领导干部
6、 20XX 年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共 查出违规金额 652 万元，管理不规范金额 5752 万元，发现了乱 收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得 税、厉行节约六项指标执行不到位等 14 种普遍性的问题。审计 结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据， 第 4 页 在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20XX 年以 来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县 91 个乡镇和部 门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位 经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得 到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报
7、告甚好。请 审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结 借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理， 促进增收节支，降低行政成本。 ” 四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不 断提高。 三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参 加内审后续教育，以及深入开展领导 导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各 部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工 作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步 扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构， 并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的 培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都 第 5 页 给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员， 各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人 员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。