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1、办公用品申请、采购和领用规定一、 目的为规范公司办公用品管理，提高工作效率，确保各部门各项物品供应及日常工作有序进行，特制定本规定。二、 适用范围公司各部门员工及厂区各部门员工。三、 申请1. 申请原则：为节约采购成本，公司实行按月申请制度。各部门填写办公用品申请时，应从实际工作需求出发，避免盲目提报物品申请。2. 申请时间：各部门应按月提交办公用品申请，在每月25-30日向行政部提交下月办公用品申请。在规定时间内未提交办公用品申请的各部门，则视为下月无办公用品申请需求。墨盒、纸张等无法预估的办公用品不在此规定范围内，各部门可根据实际用量随时向行政部申请领用。3. 申请程序：在每月24日由行政
2、部将员工个人办公用品申请/领用记录表交到各部门主管，部门主管根据员工工作需求填写申请；或员工个人根据实际需求填写，由部门主管签字确认（非常备办公用品需预留5天采购时间）。行政部于每月30日前到各部门收回员工个人办公用品申请/领用记录表。四、 采购1. 行政部根据各部门的申请需求，将非常备类办公用品列出汇总统一进行采购。2. 对于专业性办公用品，由所需部门协助行政部共同进行采购。3. 对于单价高于200元的办公用品，需先询价、议价后，将最终议定的价格提交部门经理同意后方可进行采购；单价高于500元的办公用品，需先询价、议价后，将最终议定的价格提交部门经理批准，呈报总经理同意后方可进行采购。4.
3、采购程序：（1） 行政部根据各部门提交的办公用品申请需求，将无库存的办公用品列出汇总，填写请购单，呈报部门主管和部门经理共同签字同意后，向办公用品供应商下单采购；请购物品总金额超5000元，需呈报财务经理、副总经理和总经理共同签字后方可进行采购。（2） 办公用品到货后，需经办公用品专管员进行验收。对于合格的物品，由专管员进行登记入库；不合格物品由采购人员进行退换货处理。送货单需专管员签字确认后，复印件交采购人员连同请购单及供应商提供的发票到财务部一同进行报销。送货单原件由专管员保留存档。五、 办公用品领用1. 领用程序：行政部应在收到各部门办公用品需求申请后，根据员工个人办公用品申请/领用记录
4、表在1-2个工作日内将常备类办公用品发放到各部门员工手上（非常备类办公用品在物品入库后1-2个工作日），办公用品使用人需在各自的员工个人办公用品申请/领用记录表中“领用确认”一栏内签字确认。2. 以旧换新：非易耗类办公用品在使用期限内不可进行二次申请，特殊情况除外（如产品质量问题、非故意性人为损坏）。二次申请时，需原有破损物品交回行政部销毁。（“使用期限”请参考办公用品一览表）3. 使用要求（1） 公司领用的办公用品为公司财务，严禁员工将物品带离公司或挪为私用。（2） 员工领用办公用品应妥善保管，离职时将依据员工个人办公用品申请/领用记录表将所领办公用品退回行政部（只需退回非易耗类办公用品）。（3） 员工应自觉爱护公司财物，节约使用办公用品。（4） 办公用品若被使用人人为故意损坏，则由使用人照价赔偿。五、本规定自发布之日起开始实施。解释权归行政部所有。